松潘县2016年1-6月财政预算执行情况的报告

中国·松潘  发布时间:2016-08-10  来源:松潘县财政局

松潘县201616月财政预算执行情况的报告

在松潘县十三届人大会常委会第33次会议上

县财政局局长   

201689日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,就201616月财政预算执行情况向县十三届人大常委会第33次会议作报告,请予审议。

一、201616月预算执行情况                    

今年以来,面对复杂的经济发展形势,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督关怀下,紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,严格按照“一保运转、二保民生、三保改革”要求,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。上半年,全县财政运行总体平稳,财政收支预算执行情况良好,经济社会持续、稳定、健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

——财政收入逆势增长16,完成地方一般公共预算收入9382万元(地税3507万元、国税767万元、财政5108万元),同比增加2675万元、增长39.9%执行预算的52.5%,完成州下达半年目标任务的133.2%。其中:税收收入3928万元,完成预算的36%,同比增加343万元、增长9.7%;非税收入5454万元,完成预算的78.1%,同比增加2332万元、增长74.7%

——财政支出保障有力16月,完成一般公共预算支出62330万元,同比增加15276 万元、增长32.5%,执行调整预算的57.3%,其中:一般公共服务支出8735万元、国防支出82万元、公共安全支出4920万元、教育支出11140万元、科学技术支出587万元、文化体育与传媒支出855万元、社会保障和就业支出4137万元、医疗卫生与计划生育支出8116万元、节能环保支出2471万元、城乡社区支出1443万元、农林水支出9707万元、交通运输支出2732万元、资源勘探信息等支出216万元、商业服务业等支出203万元、金融支出15万元、国土海洋气象等支出265万元、住房保障支出1349万元、粮油物资储备支出117万元、债务付息支出428万元、其他支出4812万元。

16月,举借地方政府债券8000万元,化解各类债务8000万元,规范了地方性债务的举借,有效控制了政府性债务风险。

(二)政府性基金预算执行情况

16月,完成政府性基金预算收入20万元,上年结转451万元,实现政府性基金预算支出31万元。

(三)社会保障基金预算执行情况

16月,完成社会保障基金收入1972万元,上年结余10370万元,实现社会保障基金支出2462万元, 全额按需保障了各项基金支出。

二、强征管、抓机遇、重发展,财政工作取得新成效

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是深化财税体制改革的攻坚之年。全县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作部署,以问题导向为突破,按照“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务抓落实,突出供给侧结构性改革对资金供给方向、方式和效率提出的新要求,努力把握财政收支的平衡点,统筹资金保障精准扶贫等重点项目投入;创新财政投入方式,发挥财政政策对社会资本的导向作用,加快推进财税体制改革,进一步转变财政支持发展方式,优化财政支出结构,为实现“十三五”规划提供坚实的财力保障。

(一)严征细管、科学聚财,着力提升一种理财能力

一是提升征管能力。面对宏观经济下行压力及全面推开营改增减收等因素,积极主动适应宏观政策新变化,强化财政增收措施,每月召开联席会议,分析财政收入形势,加强对重点税源、重点行业和重点税种的监控,确保收入均衡入库。上半年地方一般公共预算收入实现了开门红,首次突破了时间过半、任务过半的目标。二是提升保障能力。认真研究国家、省州重点产业和重点领域资金投入政策,领会和把握好中央和省州重要理念、思想、战略,并使之转化成为符合我县财政发展实际的具体实践。抢抓机遇、主动作为,上半年争取转移支付补助资金32702万元、教育卫生和社会保障专项转移支付资金49925万元、革命老区转移支付资金1422万元、基层政权建设资金300万元、村级“一事一议”项目资金427万元、浙江省对口援建资金828万元、地方政府债券资金8000万元,统筹各类资金用于全县经济社会事业发展,促进产业结构优化和转型升级,全力支持打好“生态经济、园区经济、文化旅游经济”三大战役,确保全县财力稳定增长。三是提升绩效能力。在财政支出安排上,树立主动作为的理财意识,根据自身财力状况,做好“加减乘除”法,在保障重点支出上做好“加法”,在降低行政成本上做好“减法”,在撬动社会资本上做好“乘法”,在清理财政投入上做好“除法”,进一步优化支出结构,着力加大公共服务领域投入,全力保障教育、卫生等重点项目支出,不断提高民生支出占比及基本公共服务均等化水平。四是提升统筹能力。对一般公共预算、政府性基金预算、上级财政专项转移支付、部门预算的结转结余资金进行了清理,盘活财政存量资金3500万元,统筹用于全县精准扶贫和经济社会发展亟需支持的重点项目

(二)聚焦政策、统筹资金,着力加大两项重点投入

——加大脱贫攻坚资金投入。按照省委“五个着力”要求,认真落实“六个精准”和“五个一批”工作,确保扶贫政策、资金由“大水漫灌”到“精准滴灌”,确保精准到村、到户、到人。根据当前省级财政支持扶贫开发的政策走向和省财政厅“1+4+4”财政扶贫政策体系以及我县“2+17”扶贫方案, 积极运用“一把钥匙开一把锁”的哲学方法论,采取群众“点菜”政府“下厨”的方式,做到识真贫、扶真贫、真扶贫。2016年,筹集资金8871万元,用于精准扶贫软件和硬件建设,其中:产业周转金1425万元、政策兜底和就业补助867万元、住房重建等分险基金1357万元、扶贫贴息600万元、摘帽村到户产业和集体经济发展资金1594万元,基础设施建设资金3028万元

——加大教育事业发展投入支持教育事业均衡发展,安排资金21309万元,占公共财政预算支出的18%,确保教育投入高于经常性财力增长水平,全面落实学前教育“一减一补”、义务教育“三免一补”、高中教育“两减一助”、农村义务教育学生营养餐等政策,继续加大教师培训、学校建设、维修维护、设备购置以及教育工作者终身从教奖励等投入。安排资金2000万元,用于教学仪器配备、校园文化提升、三通两平台和信息化等建设,加快全县32所中小学校标准化建设,确保顺利通过达标验收。

(三)转型升级、培植财源,着力支持三大产业经济

——支持文化旅游产业发展。安排资金5000万元,通过举办“首届花灯节”和提升改造古城基础设施、公共环境,创新了古城的营销模式,充分挖掘松州古城民族特色文化、历史文化力争将松州古城打造成为多元民族文化交融碰撞、特色旅游产业互动发展的旅游目的地。立足全域旅游,主动探索“三态”融合、“三微”联动的旅游发展新模式,按照“藏寨水乡风情区建设、增加群众财产性收入”的思路,推动休闲农业和乡村旅游共同发展,带动农牧民增收和贫困群众脱贫。

——支持城南产业新城建设。积极争取地方政府债券资金8000万元,全力支持城南产业新城建设,力争将其建设成为集农畜产品加工、商贸物流、旅游服务等为一体的“全国食品安全加工示范区”和“国家级新型城镇化示范项目”,充分发挥园区辐射带动能力,进一步夯实县域经济基础。

——支持天堂香谷景区建设安排资金1200万元,用于“天堂香谷”旅游配套基础设施建设,支持西藏雅鲁亚克商贸有限公司旅游发展,力争建成集文、商、养、学、闲、情、奇”为一体的特色现代休闲、康疗、养老度假基地。探索“支部+”和“公司+基地+农户”的利益联结机制,带动群众充分就业,实现群众增收致富。

(四)问题导向、源头治理,着力强化四项管理工作

——强化财政基础管理。一是坚持依法理财。按照新预算法要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,确保中央八项规定、省委省政府十项规定和州委州政府八条意见及县委十二条规定落到实处。二是加强项目库管理。将财政三年滚动规划与“十三五”规划紧密衔接,实现项目全周期动态管理,科学建立项目退出机制。三是加强国库现金管理。在确保重点民生、重大项目支出用款的前提下,进一步完善库款余额管理机制,合理调配国库现金,提高国库现金理财水平,防止国库资金被挤占挪用和闲置浪费。

——强化财政资金管理。2016全县行政事业单位全面启用新中大网络版财务软件系统,进一步规范了预算单位财政资金收入、支出和结余管理。结合上级重点抽查、县级交叉检查、部门相互核查等工作方式,开展涉农资金、“三公”经费等专项检查,切实规范单位财务管理。通过购买服务,由会计师事务所对进安镇等8个乡镇2013年至2015年的财务进行了清理。

——强化政府债务管理。2016年是政府债务纳入预算管理的第二年,统筹处理“稳增长”与“防风险”的关系,紧扣“事前规范、事中监管、事后问责”的关键环节,着力构建“借、用、还”全过程的地方政府性债务动态防控体系。实行政府债务余额限额管理,全力防范化解财政金融风险,有力促进地方经济持续健康发展。

——强化国有资产管理。规范和加强行政事业单位国有资产管理,对全县170个行政事业单位固定资产进行了清理。积极搭建投融资平台,组建松潘县松州国有资产投资管理有限公司,对全县经营性资产进行了评估,理清政府与市场的管理关系,明晰国有资产产权主体,规范国有资产管理工作,有效防止国有资产的闲置和流失,确保全县国有资产安全、完整、保值、增值。

(五)砥砺奋进、攻坚克难,着力深化五项财税改革

——深化国库支付改革。严格按照“单位、账户、资金、流程、区域、业务”六个完整改革目标要求,进一步规范支付流程,立足部门预算,强化预算约束力,及时了解和掌握预算执行中存在的问题,严格按序时进度和项目进度审批用款额度,增强预算执行的时效性和均衡性。加大公务卡改革力度,提高单位公务卡使用率,目前已累计发卡607张,实现刷卡消费94万元。

——深化政府采购工作。不断拓宽政府采购范围,加强监管力度,规范政府采购活动组织行为,提高公开招标采购占比率,提升政府采购信息化管理水平,全力构建公开、公平、公正和诚实守信的阳光采购。今年5月率先在全州全面推行网上竞价和商场直购,缩短了采购时间,提高了采购效率,降低了采购成本。16月,执行政府采购95次,采购预算资金5064万元,采购中标资金4593万元,节约资金471万元,节资率达9.3%

——深化财政投资评审。狠抓政府性投资项目管理,进一步落实项目建设事前监督工作,控制项目建设事中变更工作,服务项目建设事后管理工作,提高政府资金投资效益和使用效益。16月,完成投资评审项目62个,送审金额14552万元,审定金额12849万元,审减金额1703万元,审减率达11.7%

——深化财政信息公开。按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,通过政府门户网站全面公开了财政总预决算、除涉密单位以外的部门预决算及“三公”经费的使用情况,并对教育、卫生、社会保障等民生补助资金进行逐级公开,主动接受社会监督,积极构建公正、透明的阳光财政。

——深化财政体制改革一是扎实开展“营改增”工作。认真落实“营改增”全面扩围等结构性减税政策,精确测算营改增试点对我县财政收入带来的影响,及时制定减收应对措施,积极向上级争取财力支持,缓解因“营改增”减收导致的增支压力。二是健全政府预算体系。按照“全面规范、公开透明”的现代预算管理要求,完善跨年度预算平衡机制,提高财政政策的连续性和前瞻性。强化预算单位在预算管理中的主体责任,切实保障财政资金使用的规范性、科学性和有效性。三是强化预算绩效管理。加快建立以绩效为导向的财政资金支出管理新机制,建立覆盖预算管理全过程的绩效预算管理体系,建立专项资金定期评估和退出机制,进一步拓展评价范围,强化结果运用,今年纳入绩效评价的项目共50个,涉及资金24692万元。

(六)夯实基础、协调发展,着力保障六项民生支出

——保障惠民政策落地生根。一是加大农业基础设施投入。安排资金2135万元,用于完善农村基础设施建设;筹集资金6195万元,实施33个幸福美丽新村建设。二是全面落实强农惠民政策。安排资金722万元,用于农业支持保护补贴,充分调动农民种粮积极性;安排资金1534万元,兑付退耕还林补助;安排资金30万元,用于农房保险补助。三是加大村级公共服务投入。安排资金1605万元,用于村级公共服务运行保障,提升村(社区)公共服务保障能力和社会管理水平;安排资金1500万元,用于城乡环境综合治理。四是加快百姓安居工程建设。安排资金2150万元,用于棚户区、廉租房等保障性住房建设。五是加大民生项目保障力度。县级配套资金6500万元,用于“10+X”民生工程、“19件民生实事”等民生项目建设。

——保障社会体系更加健全。安排资金121万元,用于城镇居民医疗保险;安排资金250万元,着力完善城乡医疗救助制度;安排资金86万元,开展医疗健康宣讲及妇女免费体检、治疗;安排资金3395万元,提高城乡居民基础养老金水平和城乡居民

最低生活保障标准,加大对残疾人、五保户、孤儿、优抚对象等特殊群体的保障力度;安排资金746万元,借助“大众创业、万众创新、互联网+”有利契机,实施更加积极的就业政策,全面落实就业促进与援助政策,支持高校毕业生创业就业。积极运行电子商务体系建设,引导商贸流通领域运用现代网络信息平台,拓宽松潘特色产品销售渠道,助农增收。今年,松潘县第一家电子商务公司松潘县发祥地电子商务有限公司已注册成立。

——保障卫生事业全面发展。安排资金5356万元,用于村卫生室和卫生院基础设施建设、开展义诊巡诊活动等,改善医疗条件,完善医疗体系建设,提高公共卫生服务能力。安排资金2146万元,用于城乡居民基本医保(城镇居民医保和新农合),财政补助标准提高至420/年,进一步强化异地就医结算网络和制度建设,健全困难群众重特大疾病医疗救助制度,切实减轻群众医疗负担。

——保障文化事业欣欣向荣。安排资金351万元,深入实施文化惠民工程,免费开放图书馆、文化馆和乡镇综合文化站,推进基本公共文化服务标准化、均等化;安排资金58万元,落实广播电视“村村通”维护经费,免费放映农村公益电影840场。大力支持松州艺术团等文化产业发展项目,深入挖掘江源文化、茶马古道等历史文化资源,切实推动松潘文化产业繁荣发展。

——保障社会稳定长治久安。安排资金750万元,用于维稳专项支出;安排资金1135万元,足额保障政法部门的业务经费和装备经费等;安排资金162万元,用于寺管会人员生活补助和寺庙水、电、气、路等基础设施建设;安排资金763万元,用于网格化管理综合信息平台、“平安松潘”天网、“雪亮”工程等建设,为增进民族团结、维护社会稳定夯实基础。

——保障生态建设有序推进。安排资金4537万元,用于生态脆弱区林网、生态环境监测体系的建设及地质灾害、农业生态环境的治理,为全力打造川西北生态经济示范区奠定了基础。

上半年,全县财政工作取得了一定成绩,但我们也看到在财政收入实现逆势增长的同时,由于受营改增结构性减税影响,可支配财力明显降低,财政形势不容乐观,财政工作困难重重,主要表现在:我县经济正处于转型升级的关键期,支柱性产业经济尚未形成,加之经济结构单一,工业经济薄弱,主导税源缺乏,经济增长后劲不足,在财力增长有限的情况下,各项财政改革已全面推开,刚性需求日益增长,财政收支矛盾尤尖锐。面对重重困难,要实现2016年目标任务,我们必须攻坚克难、凝心聚力、锐意进取、开拓创新,确保稳步渡过财政改革困难时期。

三、强改革、抓管理、重理财,财政工作开拓新局面

——添措施,确保目标任务圆满完成。一是依法加强收入征管。认真落实国家关于全面实施“营改增”、资源税改革和扩大18项行政事业性收费免征范围等政策,积极完善财税工作协同机制,加强财政运行分析,切实加强税源监控,堵塞管理漏洞,防止税收流失,建立完善非税收入管理机制,充分挖掘非税收入征管潜力,在不折不扣落实“营改增”政策的基础上,依法加强收入征管,抓大不放小,确保17880万元收入目标任务圆满完成。二是加强税源的培植。大力支持城南产业新城、松州古城、天堂香谷等项目建设,培植新的税源点,增强县域经济发展后劲。

——转方式,提高财政资金使用效益。破解产业发展、基础建设、民生保障中的瓶颈制约,转变财政支持方式是必经之路。以建立产业发展投资引领基金和财政金融互动政策“两个体系”为突破口,通过创新财政支持方式,推动财政资金由“直接投”向“间接引”方式转变,充分发挥1357万元担保基金的杠杆撬动作用,按17的放大比例,让符合条件的建档立卡贫困户享受5万元以下、为期3年的财政贴息贷款,用于住房建设、创业就业等。综合运用财政杠杆,积极引导激励社会资本和金融资本加大投入,科学谋划统筹使用,发挥财政资金的最大效益。

——补短板,推进公共服务均等化。持续加大民生投入,把科学发展、改善民生、促进社会和谐作为重要抓手,建立以教育、医疗、养老、社会保障一体化为重点,以保公平、促均等、全覆盖、优质化为特征的城乡公共服务体系。积极推广运用政府与社会资本合作(PPP模式),通过特许经营权、合理定价、财政补贴等方式,吸引社会资本积极参与城市供水、污水垃圾处理、交通环保、医疗养老等新建或改造项目建设,努力形成以政府投资为引导、多方社会资金共同投入的筹资体系,有效释放社会投资潜力,发挥撬动社会资本的杠杆作用。加大政府购买服务力度,鼓励和引导社会力量进入公共事务领域,提高政府管理和服务社会效率,做好环卫保洁、绿化养护、集中供暖运行维护等试点工作的同时,逐步将更多的公共社会事业纳入政府购买服务范围持续推动基本公共服务提供主体和提供方式多元化。

——推改革,提升财政管理水平。一是强化预算管理。实施全口径预算管理,将政府所有收支纳入预算,做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”,促进财政资金优化配置,发挥财政资金的乘数效应。二是健全财政监督机制。强化“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,构建以“监督检查、绩效评价、投资评审”为主要内容的财政大监督格局,加大事前、事中、事后监督力度,提升财政管理精细化、科学化水平7月,开始对17个乡镇近三年财务进行清理,同时加大县级财务检查力度,切实规范单位财务管理。三是启用地方预算综合管理系统。通过地方预算综合管理系统,切实做好稳增长情况数据录入和统计工作,全面、及时、准确反映我县稳增长财政政策落实情况。四是科学编制2017年部门预算。按照“保基本、保民生、保重点、控一般”原则,编制2017年部门预算。

——防风险,提高财政资金安全意识。一是推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。建立健全政府财务报告编制办法,通过构建统一、科学、规范的政府会计准则体系,适度分离政府会计与预算会计、政府财务报告与决算报告功能,全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息,为开展政府信用评级、加强资产负债管理,改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持。二是控制债务风险。加强政府债务限额管理,落实风险预警、应急处置、信息公开及考核问责的全面监管机制。对已到期、成本高、难消化的政府性债务加大偿还力度,降低存量债务规模。三是完善单位内部控制基本制度。按照分事行权、分岗设权、分级授权,制定法律风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险等8个管理办法,形成对财政各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,提高财政内部管理和依法理财水平。

主任、各位副主任,各位委员:上半年,我财政工作在攻坚破难中扎实推进,实现了阶段性目标,但下半年任务更加艰巨。在今后的工作中,我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,扎实工作、攻坚克难、锐意进取、开拓创新,确保财政工作再上新台阶,为推动全县经济社会跨越发展和长治久安作出新的更大贡献。


审核:姜丽莉责编:郭华

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