中共松潘县委办公室2019年部门预算编制情况说明

中共松潘县委办公室

2019年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作
  （一）主要职能。
   1、负责县委日常文书处理，中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的转达和催办落实。

2、围绕中央、省委、州委和县委重要工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作。

3、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。

4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委、州委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；负责全县密码保密工作。

5、负责受理和接待人民群众向县委、县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

6、负责县委和行政后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其他固定资产，负责县委机关行政事业经费的预算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作。

7、负责县委机关精神文明建设和社会治安综合治理；负责县委办公楼、宿舍区的安全防范、机关绿化、卫生管理工作。

8、负责原县委领导和县委机关离退休人员的管理和服务工作。

9、负责县委、县人大、县政府、县政协的重大接待工作。

10、负责全县党政网的规划、建设、管理、运行、维护、使用工作。

11、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

12、完成县委和县委领导交办的其他工作。　　

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，县委办公室在县委的正确领导下，紧扣县委决策部署和全县中心工作，坚持以“让县委满意、让部门满意、让基层和人民群众满意”为目标，充分发挥上情下达、下情上传的枢纽功能，认真履行综合协调、参谋助手、督促检查职责，努力提高办文、办会、办事水平，有效保证和促进县委日常工作有序高效运转，较好完成了办公室各项工作任务。          

具体表现为：一是强化学习教育，思想政治水平不断提升，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决把党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话以及省委十一届三次全会、州委十一届五次全会、县委十三届五次全会精神贯彻落实到我办各项工作中去。召开了5次专题会议，组织学习了《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《县委十三届五次全会》精神及《省委书记彭清华来州调研重要指示要求》等内容，切实用以统一思想、凝聚共识，引导全体干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，以更加奋发有为的精神状态将思想与行动全面融入川西北阿坝生态示范区建设，紧紧围绕县委“一城两心三家园”发展战略，为全县各单位、各部门把松潘加快建设成为“高原生态家园”作好表率。二是夯实业务保障，文秘工作质量不断提高，紧紧围绕抓落实、提能力、提质量、提效率“一抓三提”目标，针对文秘人员良莠不齐的实际，坚持“以老带新、以强带弱”原则，不断加强交流学习，相互学习写作技能、表达方式，切实提高了秘书文字功底，提升了履职能力。秉承“求短、求新、求实”原则，遵循“5+2”“白+黑”工作机制，紧扣“出经验、出精品”要求，围绕中央和省州县重大决策部署，集合我县实际，突出县域特色，起草了大量贯彻上级精神、领导意图、群众愿望的高质量文稿，以县委、县委办名义制发文件315余份，同比下降28%；整理会议纪要73份；起草重要讲话稿、调研文章、工作汇报等材料150余篇。三是加强事务管理，后勤保障工作上档升级，进一步保障办公设施、设备正常运转，维修维护工作，做好了县委领导、委办职工办公室用品购置、更换，优化了县委领导办公环境卫生，切实做好了物资保障和服务保障。严格车辆维修现申报审批制度，坚决执行定点维修、定点保养，实行车辆里程登记、耗油进行公布，进一步强化对车辆维修、加油、保险环节的内部控制，并严格要求公务用车非公务需要一律不准上路，严禁公车走亲访友，杜绝了公务私用和公车使用中的浪费现象。坚持重大财务支出集体审定制度，按照“厉行节约、量财办事、保障有力”的要求，进一步加强经费管理，精打细算，合理使用财物，有效控制经费支出，把有限的资金用在刀刃上，为机关正常运转提供坚实保障。公务接待规范高效。狠抓软件服务和礼仪培训，不断提升公务接待水平，促进接待工作既热情周到，又规范高效，既符合礼仪要求，又突出人文关怀。四是注重任务落实，全面深化改革工作扎实推进，严格落实县级各部门党政“一把手”落实“四个亲自”要求，全面推行“清单制+责任制”，明确由各县委常委任专项小组组长，专项改革任务落实台账中的62项任务分别由44名党政领导直接抓落实，实行包案推进，确保落地生效。五是强化安全保密，机要保密工作安全畅通，坚持“以防为主”原则，围绕保密法治宣传，积极组织全县180余名保密专兼职人员和涉密工作人员进行保密专项培训学习；按照“安全、畅通、及时、准确”的原则，不断强化机要人员的政治责任感和奉献精神，时刻保持警惕，坚持24小时在岗值班，完善文件传阅制度，全年接收密电2230份，发送密电830份，均做到了保密、及时、准确，无误发、漏发、错办现象，确保了县委与上级机关的工作联系和信息畅通。五是深化稳定保障，依法治县工作成效显著，全面抓实“七五”普法、法律“七进”等各类专题普法活动，依托讲座、新兴媒介、公共场所、流动平台等资源开展法治宣传活动136场，受教育群众达3.6万余人次，发放各类普法资料22600余份、普法宣传用品7285份，并拍摄治安管理、网络安全、廉政教育等各领域普法微视频10部，实现了法治元素“全域覆盖”。进一步丰富“法治阳光”栏目，利用身边案说身边事，每周播放法治栏目2期；继续坚持法治文化长廊法治宣传教育效果，督促20个执法单位对展板内容进行更新。六是聚焦助农增收，农工办工作快速推进，按照“业兴、家富、人和、村美”的基本要求，以“幸福美丽新村”建设五大行动和文明村镇创建为抓手，广泛开展“四好村”创建活动，推动农村面貌持续改善，农民生活水平不断提高。2018年，申报省级“四好村”6个，州级“四好村”32个，县级“四好村”32个，高标准完成26个扶贫新村和23个幸福美丽新村建设任务。为发展壮大非贫困村集体经济，按照“成熟一个、发展一个、完成一个、落实一个”的原则，帮助全县92个非贫困村发展集体经济，并对审核达标的按每村40万元的集体经济发展资金进行补助，有效保障资金使用到位，确保农牧民群众稳定增收。积极推进农村土地承包经营权确权登记颁证工，全面完成11274户农户共计18.9万亩土地承包经营权确权登记颁证，加强供销社综合改革，推进全县农资经营服务网点建设，今年全县25个乡镇已完成27个农资服务网点建设。

二、部门概况

根据上述职责，县委办含6个科级机构即县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县机要局、县委信访办、县委督查室、县委县政府政策研究室、县委党史办，下设3个股（室）及2个下属机构。

县委办公室行政编制21名，领导职数4名，其中：办公室主任1名，副主任3名；县委机要局长1名，县委信访主任1名，县委督查室主任1名，县委政策研究室（县委党史办）副主任1名（兼）；股级领导职数3名。机关后勤服务人员事业编制7名.
　　（一）内设机构
    1.秘书信息股，负责县委、县委办公室文件起草、校核、制发和管理工作；负责县委领导在全县重要工作会议上的讲话材料起草、审定工作等。

2.综合股，负责上级党委、政府和县级各部门以及各乡镇来文、来电的收文办理和传递工作；承办呈报县委的请示的报告；负责县委、县委办公室领导批示件的转办工作；负责县委机要文件管理工作；负责县委全委会、工作会和县委、县政府联合召开的部分大型会议及重大活动的通知、会务、事务协商工作等。
   3.行政股，负责县委机关基建计划，项目工程建设、水电设施、房产、地藉及房屋分配调整的管理和县委机关行政事业经费年度预决算等工作；负责对县委机关的财务、固定资产、公费医疗、车辆、后勤保障事务的管理；负责接待工作；负责办公用品的购置、保管、发放工作等。
   4.机要局（挂县委机要局牌子），负责核心密码管理、组织实施密码通信；负责上级及其所属部门密码电报、内部明电的译制、传阅、办理工作。

5. 县委督查室

6. 信访局（挂县委信访局牌子）

7. 保密办（挂县委保密办公室、县国家保密局牌子）

8. 政研室（挂县委、县政府政策研究室牌子）

9. 党史办（挂县委党史办公室牌子）
  （二）下属机构 
     成立松潘县党政网络管理中心，为县委办公室直属事业单位，核事业编制4名，配领导职数1名。

成立松潘县改革研究中心，为县委办管理股级公益一类事业单位，核定事业编制3名，股级领导职数1名。
  三、资产情况

县委办固定资产总额713.33万元。截至2017年，县委办共有公务用车11辆，其中：一般公务用车11辆；无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。   

四、收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入总数970.37万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数929.16万元,增加41.21万元，增长4.25%;2019年一般公共预算支出总数970.37万元,无基金预算支出,较2018年部门预算支出总数929.16万元，增加41.21万元，增长4.25%。

基本支出，是用于保障县委办公室行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2019年部门预算基本支出预算总数702.23万元，其中：人员支出523.16万元，公用支出160.52万元，对个人和家庭补助支出18.55万元。

项目支出，是用于保障保障县委办公室行政机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数268.14万元，其中：党委重点工作经费50万元，保密工作运行及宣传经费22.5万元；车辆运行维修经费10万元；典型案例教学经费7.5万元；徽苑小区、机关大院周转房维修运行及环境整治经费35万元，徽苑小区、机关食堂人员工资及运行经费48万元；密码管理车辆、仪器维修经费及办公设备维修运行费20万元；农工办工作经费运行费17.5万元；深化改革办公室工作经费7.5万元；党政网络中心设备维护费17.44万元；依法治县宣传及培训经费7.5万元；政策室工作运行费10万元；全委会议费15.2万元。

（一）按功能分类情况

1.党委办公厅（室）相关机构事务行政运行564.64万元，主要用于：行政机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出及项目支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出32.58万元，主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.机关事业单位基本养老保险费支出71.88万元，主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出等。

3.住房保障支出43.13万元，主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

5.农业事务机构运行支出17.5万元，主要用于：农业技术培训及农工办专项工作宣传经费支出。

6.一般行政管理事务支出10万元，主要用于：一般行政管理事务支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出及项目支出。 

7.项目支出230.64万元，主要用于保障县委办公室行政机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）按经济分类支出情况

1.工资福利性支出：523.16万元。 

2.商品和服务支出：160.52万。  

3.对个人和家庭的补助支出：18.55万元。

4.其他支出：268.14万元。

五、“三公”经费说明

2019年“三公”经费预算安排支出：92.16万元。

1、因公出国（境）经费，2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费，2019年年初预算安排公务接待费3.01万元,与上年3.38万元，减少0.37万元，主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准；其次原因是公务接待已按比例压缩最低。

3、公务用车购置及运行维护费，2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费89.15万元，相较2018年89.7万元，减少0.55万元。主要原因是进一步规范了公务用车管理，使公务用车费用有所下降。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共松潘县委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，县委办机关运行经费支出428.66万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，县委办公室采购支出总额0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.党委办公厅（室）相关机构事务行政运行2013101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2100501:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。