第一部分 政府办部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室各名义发布的公文，办理州政府、州政府办公室及各委局发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

根据县政府领导同志的指示，对政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评建议和政协委员提案、建议案工作。

负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。 

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，政府办在政府的领导下，开拓创新，真抓实干，在服务政府决策上有了新举措，落实政府决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为松潘经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕政府决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为政府决策服务；二是抓好督查督办，推动政府决策贯彻落实；三是措施有力，脱贫攻坚工作进展良好，我办在全县脱贫攻坚对口帮扶工作中负责小姓乡，切实承担帮扶责任，定期到小姓乡开展脱贫攻坚各项帮扶工作；四是重视机要保密，确保执政履职安全有序；五是坚持以人为本，信访、接待等工作周到细致；六是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件。在接待工作方面，与县机关事务管理局一道，本着热情、周到、节俭的原则，详细制定接待预案，严格接待标准，规范接待程序，全面落实“光盘行动”，厉行节约，反对铺张浪费。七是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了政府办党组织和党员的作用。

二、部门概况

松潘县人民政府办公室属一级预算单位

二、机构设置

机构和编制数情况：，机关编制22名，其中主任1名，副主任2名，法制办主任1名，副主任1名，政务中心主任1名，政务中心副主任1名，工勤8名。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个；内设综合股、秘书股、行政股、信息办、法制办、人防办、政务中心、采购办。共设7个职能科室。

第二部分 驻蓉办部门概况

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本单位实际的政府措施，并有效地组织实施。负责组织编制本单位建设的总体规划。编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

依法行政逐步深化。不断加强政府法治建设，严格执行重大事项风险评估制度，健全完善了重点工作跟踪监督和问效问责机制。全面加强政务公开，积极推行电子政务。深入推进行政审批制度改革，建立了行政权力运行基础平台，清理规范行政审批项目219项、行政权力事项4478项。落实了政府法律顾问制度，强化行政应诉工作，依法审理行政复议案件2件。加强政府规范性文件的合法性审查和清理，制定规范性文件4件、清理规范性文件54件。坚持推行政府常务会议会前学法制度，集中学习法律法规12次、12部。强化了干部队伍法治建设，提高了行政能力和整体素质。自觉接受县人大及其常委会、县政协以及群众和舆论的监督，全年共办理人大代表建议70件、政协委员提案68件，答复率为100%。

群教活动成效明显。在深入贯彻落实党的十八大精神的基础上，以“走基层、解难题、办实事、惠民生、转作风”为重点，围绕“为民务实清廉”主题，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求，聚焦“四风”突出问题，在全县上下扎实开展了党的群众路线教育实践活动，集中整治了文山会海、“三公”经费开支、公务用车和办公用房配备等“四风”方面的突出问题，切实改进了文风会风，党内政治生活得到净化、党员干部作风明显好转、“四风”突出问题有效遏制、群众期盼及时回应、党群干群关系更加密切。

廉政建设举措有力。严格执行中央、省州和县委关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格按照省州要求，扎实开展了“五项专项整治”工作，加大了领导干部收受红包礼金问题的防范力度，加强了各单位滥发奖金、工资、补贴问题的制度约束和公车使用购置方面的源头管理，开展了干部队伍“庸、懒、散、浮、拖”问题专项整治工作，强化了用人管理，转变了干部作风。持续开展了“小金库”专项治理工作。加强国有资产监管，加大对重点工程、重点领域的审计监督和行政监察力度，进一步强化权力监督制约机制，坚决纠正有令不行、有禁不止行为和损害群众利益的不正之风，从源头上预防和遏制了腐败。受理行政不作为、慢作为、乱作为案件11件，立案查处了涉及侵害群众利益案件2件。

二、部门概况

机构和编制数情况：松潘县人民政府驻成都办事处属一级预算单位，编制4名，其中主任1名，股级人员3名，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个年末实有人数5人，在职人员5人。

第三部分 政府办2018年度部门决算

情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3136.07万元。与2017年相比，收入总计各增加649.83万元，增长26.13%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3136.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2880.57万元，占91.85%；政府性基金预算财政拨款收入255.5万元，占8.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算

结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2696.81万元，其中：基本支出2392.42万元，占88.71%；项目支出304.39万元，占11.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3136.07万元。与2017年相比，收入总计各增加649.83万元，增长26.13%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2880.57万元，占本年支出合计的91.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加394.33万元，增长15.86%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2505.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2290.11万元，占91.41%；港澳台华侨事务支出0.8万元，占0.03%；社会保障和就业支出102.85万元，占4.12%；医疗卫生与计划生育支出35.34万元，占1.41%；住房保障支出75.85万元，占3.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2696.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

2010301行政运行2018年决算数为2163.39万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2018年决算数为14.96万元，完成预算100%；2012506港澳台侨事务2018年决算数为0.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为98.34万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费4.51万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育
　　2100501行政单位医疗2018年决算数为35.34万元，完成预算100%。

4.住房保障
　　2210201住房公积金2018年决算数为75.85万元，完成预算100%。

5.农林水支出

2130506社会发展2018年决算数97.08万元，完成预算44.66%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2505.55万元，其中：

人员经费1364.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1028.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出112.83万元，主要包括一般行政管理支出、华侨事务支出、社会发展支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为221.93万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照中央八项规定和行政单位会计制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算198.1万元，占89.26%；公务接待费支出决算23.83万元，占10.74%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出198.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少191.22万元，下降49.12%。主要原因是2017年购置公务用车。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车11辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出198.1万元。主要用于公务用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出23.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少58.27万元，下降70.97%。主要原因是进一步执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待290批次，3000人次（不包括陪同人员），共计支出23.83万元，具体内容包括：外事接待1.53万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出1.53万元，外事接待2批次，298人，共计支出1.53万元，主要用于接待外事接待费（具体项目）。（图8：“三公”经费财

政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出255.5万元。用于扶贫的彩票公益金财政拨款255.5万元，用于乡镇便民服务中心达标建设，支出191.56万元，预算完成74.97%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心达标建设”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 乡镇便民服务中心达标建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数255.5万元，执行数为191.56万元，完成预算的74.97%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了乡镇便民服务建设。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			乡镇便民服务中心达标建设
预算单位			松潘县政务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		255.5万元	执行数:	191.56万元
	其中-财政拨款:		255.5万元	其中-财政拨款:	191.56万元
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	70%			74.97%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			工程量70%	超额完成4.97%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《松潘县应急管理办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡镇便民服务中心项目开展了绩效评价，《松潘县政府办项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，松潘县政府办机关运行经费支出1028.06万元，比2017年减少40.54万元，下降3.79%（或与2017年决算数持平）。主要原因是进一步执行中央八项规定，厉行节约。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，松潘县政府办政府采购支出总额182.67万元，其中：采购会议室1号、3号会议室会议设备、援藏干部周转房家具家电及日常办公的固定资产。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，松潘县政府办共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

第四部分 驻蓉办2018年度部门决算

情况说明

一、收支决算总体情况

2018年收入共计103.45万元，其中财政拨款103.45万元，占总收入的100％；2018年松潘县驻蓉办本年支出合计103.45万元，其中：基本支出10345万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
　　二、财政拨款收支决算情况
　　松潘县驻蓉办2018年度财政拨款收入总决算103.45万元，本年支出总决算数103.45万元。与2017年相比，财政拨款收入增加3.49万元，增长3.5%。；支出增加3.49万元，增加3.5%。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　松潘县驻蓉办2018年度一般公共预算财政拨款支出103.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.49万元，增加3.5%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　松潘县驻蓉办2018年一般公共预算财政拨款支出103.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出85.79万元，占82.93%；社会保障和就业支出8.48万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出2.85万元，占2.75%；住房保障支出6.33万元，占6.12%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务

2010301行政运行2018年决算数为85.79万元，完成预算100%；　

2.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为8.48万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育
　　2101101行政单位医疗2018年决算数为2.85万元，完成预算100%。
　　5.住房保障
　　2210201住房公积金2018年决算数为6.33万元，完成预算100%。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

松潘县驻蓉办2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.45万元，其中：

人员经费65.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
　　五、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松潘县驻蓉办2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.51万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.51万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭。
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少961元，下降0.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少961元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。增减变动的主要原因厉行节俭。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.51万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费
　　无开支内容。
　　2.公务用车购置及运行维护费
　　2018年公务用车运行维护费21.51万元，因2018年厉行节俭，严控费用支出，费用减少明显。
　　3.公务接待费
　　2018年公务接待费无开支，严控费用支出，厉行节俭。
　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　七、其他重要事项的情况说明 
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年度，松潘县驻蓉办机关运行经费支出37.56万元，比2017年减少4.72万元，下降11.17%，主要原因严控费用支出，厉行节俭。
　　（二）政府采购支出情况

　2018年度，松潘县驻蓉办政府采购支出总额3万元，主要用于采购办公桌椅及办公电子设备。　
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，松潘县驻蓉办公有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
            第五部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务经费科目。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关养老保险。

7.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）：指行政医疗保险。

8.农林水213（类）05（款）06（项）：指社会发展。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指职工住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           第六部分 附件

 

附件1

松潘县政府办

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

松潘县人民政府办公室属一级预算单位

（二）机构职能。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室各名义发布的公文，办理州政府、州政府办公室及各委局发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.根据县政府领导同志的指示，对政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6.负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评建议和政协委员提案、建议案工作。

9.负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。 

（三）人员概况。

机关编制22名，其中主任1名，副主任2名，法制办主任1名，副主任1名，政务中心主任1名，政务中心副主任1名，工勤8名。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个；内设综合股、秘书股、行政股、信息办、法制办、人防办、政务中心、采购办。共设7个职能科室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入共计3136.07万元，其中财政拨款3136.07万元，占总收入的100％。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年松潘县政府办本年支出合计2696.81万元，其中：基本支出2392.42万元，占88.71%；项目支出304.39万元，占11.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理。结合单位业务情况，建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离；进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

专项预算项目申报程序应当严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。

对专项预算绩效目标完成情况进行及时统计并管控、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

会计年度终了，由行政科组织编制决算报表。行政科应当加强决算审核，规范决算管理工作，保证决算数据的完整、真实、准确。

行政科应加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立单位预算与决算相互反应、相互促进的机制。

本单位注重加强预算绩效管理，按财政要求逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理绩效机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。一是单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。二是单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

（三）存在问题。

目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

（四）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

 

附件2

2018年乡镇便民服务中心达标建设项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为进一步提升我县政务服务水平，切实推动政务服务向基层延伸，有效解决服务群众“最后一公里””问题，大力推进乡镇便民服务中心标准化建设，做到为民服务更加规范、便捷、高效,方便基层群众，创建优质高效的行政审批和公共服务办事平台，完善全县政务服务体系。经县政府同意，拟实施松潘县乡镇便民服务中心标准化建设项目。二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

松潘县乡镇便民服务中心标准化建设项目建设结束后，结合各乡镇工作实际情况，不断跟进便民服务中心内部管控制度，提高便民服务中心入驻人员素质，结合标准化建设工作，从整体上提升便民服务中心形象。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目建设的必要性

为了进一步推进行政审批通用软件平台建设，落实“数据向上集中、服务向下延伸”工作，有利于给基层乡镇示范，引导基层乡镇行政审批通用软件平台发展，大力推进政务服务向乡镇延伸，2017年底前全面完成全县所有乡镇便民服务中心建设任务，将直接关系人民群众的行政审批事项、公共服务事项全部纳入便民服务中心受理、办理（代办），切实做好我县精准扶贫工作。

　　项目建设的可行性

　  装修项目必须体现庄重、朴素、实用和节约资源的原则；

装修项目在技术上符合要求，松潘县乡镇便民服务中心标准化建设项目在乡镇便民服务中心一楼，周围是办公室，本着降低噪音，提升整体形象的理念实施项目；装修项目在建设条件上完全具备，现有办公楼的水源、电源、网络配套管网等公用条件供应能力充足，可以满足项目建设需要。

2、项目管理

拟将原有的乡镇便民服务中心，重新设计，进行室内改造、装修、装饰；对便民服务中心的楼顶吸塑字、柜台及柜台吊牌、LED显示屏、业务工作流程、办事指南、工作制度、内部管理制度及公告栏展板按照统一样式设计、制作，在便民服务中心墙体周围设计立体式文件柜，替换现有的铁皮文件柜，营造整洁优美环境，设计功能区，使得功能分区明确、实用方便、布局合理。

为加快我县13个乡镇便民服务中心标准化建设项目的建设进度，保障施工质量，拟采用分标段进行招投标，共分为六个标段：大党委片区（进安镇、进安乡）为1标段，小河乡为2标段，白羊乡为3标段，国道213沿线（大姓乡、大寨乡、镇江关乡）为4标段，热务片区（小姓乡、红土乡、红扎乡、燕云乡）为5标段，毛儿盖片区（上八寨乡、草原乡）为6标段。

3、项目绩效

松潘县乡镇便民服务中心标准化建设项目建设结束后，结合各乡镇工作实际情况，不断跟进便民服务中心内部管控制度，提高便民服务中心入驻人员素质，结合标准化建设工作，从整体上提升便民服务中心形象。三、存在主要问题

四、 相关措施建议

（一）加强组织领导。由县政务中心牵头组织实施，统筹规划、综合协调便民服务中心等工作。各乡镇人民政府要充分认识加强便民服务工作的重大意义，要切实赋予便民服务中心特别是综合窗口职能职权，保障实质性运转。实行例会制度，定期会商、研究解决便民服务工作中的问题和困难。县级有关部门要强化支持、配合、督导。

（二）加强监督管理。建立健全内部监督机制，县政务服务中心要切实履行指导、监督职责，重点检查申请人知情权落实、事项进驻及办理、审批时限执行、违规操作及不当行为等情况；统一使用全省统一的便民服务业务通用软件，减少环节、再造流程、县乡联动，逐步实现所有事项网络平台运行，同步实现电子监察。县政务中心对乡镇便民服务中心运行情况实行月通报制，并将运行情况纳入乡镇年度目标考核；县政务服务中心、县监察局、县法制办、县督查办负责日常监督检查工作。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表