2024年松潘县人民政府办公室本级预算公开

松潘县人民政府办公室关于2024年部门预算编制情况说明


目录

一、松潘县人民政府办公室主要工作职能 
二、内设机构 
（一）综合股 
（二）秘书股 
（三）行政股 
（四）驻蓉办 
（五）外事办 
三、人员编制 
四、国有资产占用情况说明 
五、收支预算总体情况 
（一）按功能分类支出情况 
（二）按经济分类支出情况  
六、“三公”经费说明 
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 
八、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费支出情况 
（二）政府采购支出情况 
（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明 
九、名词解释 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2024年部门预算编制情况说明如下：
一、松潘县人民政府办公室主要工作职能
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室各名义发布的公文，办理州政府、州政府办公室及各委局发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.根据县政府领导同志的指示，对政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
6.负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评建议和政协委员提案、建议案工作。
8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
9.负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。 
10.负责县机关事务工作，指导全县办公用房、公务用车平台管理等工作。
二、内设机构　
（一）综合股
负责县政府、县政府办公室文电的收发、登记、分办工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责县政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理等工作；协助办公室领导组织、协调机关日常工作；负责县政府全体会议、常务会议等会议的会务工作；负责县政府大型活动的组织协调；负责县政府办公室日常会务、接待和事务的协调办理工作；负责县政府总值班室工作。
（二）秘书股
负责起草县政府办公室的综合性文稿；协助县政府领导搞好调查研究，起草讲话稿、调查报告和文、电、函；负责县政府、县政府办公室名义发出公文的校对、印制等工作。
（三）行政股
负责县政府领导同志的服务事务和机关后勤管理工作；负责会场的管理工作；负责县政府机关的安保工作；负责机关和直属单位的财务管理工作；负责机关、直属机构的人事管理、机构编制和教育培训工作；负责机关和直属退休人员工作；负责县政府办公室物资采购工作；负责县政府办公室工程项目工作；负责县政府办公室国有资产管理工作；负责县政府职工食堂管理工作。
（四）驻蓉办
负责县政府的对外联络工作；负责收集、反馈发展经济的有关信息；负责县政府领导同志到外地出差的有关接待、联络工作。
（五）外事办
负责接待外媒记者等工作。
三、人员编制
松潘县人民政府办公室属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县人民政府办公室共编制数54个，其中：行政编制24名，工勤编制16名，事业编制14名。在职人员总数59人，其中：行政人员24人，事业13人，工勤22人；离休人员0人，退休人员22人；编外长期聘用人员1人。
四、国有资产占用情况说明
松潘县人民政府办公室，固定资产总额1857.72万元。截至2023年，共有公务用车16辆，其中：一般公务用车16辆。
五、收支预算总体情况
2024年一般公共预算拨款收入总数2009.8万元，无基金预算，较2023年一般公共预算拨款收入总数1231.28万元增加63.23%；2024年一般公共预算支出总数2009.8万元，较2023年一般公共预算支出总数1231.28万元增加63.23%。
基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024年部门预算基本支出预算总数1659.8万元，其中：人员支出1157.84万元，公用支出501.96万元。
项目支出，是用于保障部门工作正常运转提供的专项经费。2024年部门预算项目支出预算总数350万元，其中：政务中心职工食堂运营维护费350万元。
（一）按功能分类支出情况
1.行政运行（2010301）921.69万元，主要用于行政机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.事业运行（2010350）129.95万元，主要用于事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3. 一般行政管理事务（2010302） 581.33万元，主要用于行政机构专项经费支出以及完成财政特定行政工作任务而安排的年度项目支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出133.68万元。主要用于：按规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。
5.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出66.84万元。主要用于：按规定标准为职工缴纳的机关职业年金单位部分。
4.卫生和健康支出75.96万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 
5.住房保障支出100.35万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（二）按经济分类支出情况 
1.工资福利性支出：1143.35万元。 
2.商品和服务支出：501.95万元。  
3.对个人和家庭的补助支出：14.5万元。
4.项目支出：350万元
六、“三公”经费说明
2024年“三公”经费预算安排支出：180.94万元。
1.因公出国（境）经费，2024年年初预算未安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费，2024年年初预算安排公务接待费0.94万元，相较2023年增加了0.14万元，是因为2024年人员增加，公务接待费预算增加。我办本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费，2024年年初预算安排公车运行维护费 180万元，与2023年持平。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2024年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出 501.95万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额250万元。
（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
2024年度，重点预算绩效项目无。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
8.卫生和健康支出：指职工的医疗保险。
9.住房保障支出：指职工的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     部门预算公开报表（103-松潘县人民政府办公室本级）2024年部门预算公开报表2024年部门预算公开报表