中共松潘县委组织部关于2021年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、中共松潘县委组织部主要工作职能

（一）主要职能。

（1）  中共松潘县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委直属机关工作委员会、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。

（2）  县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持和加强党的全面领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

（3） 县委组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的规划和管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县年轻干部队伍建设。

（三）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（四）负责全县人才工作的指导、规划、组织协调和督促检查，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（五）负责全县干部教育培训工作的组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（六）负责全县干部监督工作的组织协调和督促检查，受理和办理有关问题举报，组织实施选人用人工作情况的监督检查、领导干部报告个人有关事项及抽查核实等工作。

（七）归口管理县委机构编制委员会办公室。负责县直机关工作委员会、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局工作。

（八）承担县党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、内设机构

  根据上述职责， 松潘县委组织部内设机构5个.

（1）办公室。负责部内工作运转和会议、活动的综合协调、组织筹备；负责起草或综合协调涉及全部工作的文稿、政务类文件等文稿；负责值班、保密、文书档案、文印、部发文件审核印制、安全保卫、新闻和信息宣传等工作；负责部机关公务接待、资产管理、财务管理、车辆管理和服务保障等工作。受理党员、干部和群众的来信来访。承办部机关及所属事业单位干部任免、调动、培训、工资、退休等工作。负责对部内重点工作进行目标管理、督促检查，会同部内有关科室负责自身建设。

（2）组织一科（县委党建办综合科）。负责全县党的组织制度建设，指导落实党的工作制度和党的组织生活制度，就党组织的设置原则、隶属关系等提出意见建议。负责县党代会组织筹备和县党代表的选举、联系工作，指导党组织换届选举。指导全县抓基层党建述职评议考核、党员发展、教育管理和党内表彰激励关怀等工作。指导全县党费的收缴、管理、使用工作，承办县管党费的收缴、管理、使用等具体事宜。负责党员组织关系的接转、党内统计和党旗党徽规范管理工作。负责全县农村、城镇社区党的基层组织建设工作的组织指导，指导全县农村党员队伍建设和党组织领导下的乡村振兴、基层治理等工作。负责办理反映党组织、党员问题的来信来访。承担县委党建领导小组办公室日常工作。

（3）组织二科（县直机关工作委员会办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）。承担大学生村干部选聘、培训、管理，负责全县驻村第一书记工作，指导全县驻村工作队选派培训、管理考核工作。组织协调党内集中性学习教育活动。负责分类指导县直机关党组织加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，指导县直机关各部门党组织做好思想政治、意识形态、民族团结、社会稳定和群众工作。负责审批县直机关有关部门党组织的建立、党组织班子的组成。负责组织实施党务工作者、党员、发展对象、入党积极分子的教育培训工作。负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。牵头产业园区党建工作，指导新兴领域党建工作，落实非公有制经济组织和社会组织党的建设的政策规定。指导全县国有企业、学校、医院党的建设工作。完成县委、州直机关工委交办的其他工作。

（4）干部一科（县人才办综合科）。负责全县科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，执行干部工作有关政策规定。配合州委组织部开展对州委管理的领导班子换届、调整配备，以及州管干部的职务任免、退休、兼职、年度考核等有关工作。会同承办县党代会、人代会、政协会的人事安排相关工作。负责对县委管理的领导干部进行考察考核和日常管理，分析研判科级领导班子运行情况和领导干部的履职情况，对县委管理的领导班子调整配备和领导干部职务任免、交流、退休、兼职等提出建议。负责全县优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全县干部监督和举报工作，负责个人有关事项报告的指导、监督检查和教育宣传，受理和办理选人用人任前公示等问题举报。组织实施县管干部经济责任审计、自然资源资产离任审计。负责县管干部因私出国（境）审批、因公出国（境）备案及州管干部出国（境）上报备案工作。承担县管干部处分前征求意见，配合开展巡察有关工作。负责干部档案管理工作，按照干部管理权限，保管、收集、鉴别和整理干部人事档案材料，办理干部人事档案的查阅、借阅、转递，做好干部人事档案的安全、保密、保护、现代化管理技术推广应用等工作。负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查。牵头推进人才发展体制机制改革，协助实施重大人才工作和人才表彰奖励，牵头推进县校（院、企）战略合作，协调推进人才交流合作，开展党委联系服务专家工作，统筹管理人才专项资金。承担县人才工作领导小组办公室日常工作。

（5）干部二科（县委老干部局办公室、县公务员局办公室）。负责干部统计工作、干部教育培训工作、选调生队伍培养管理、干部挂职工作。负责全县公务员队伍建设，实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规，牵头督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。承担人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。指导并组织开展县级公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员公开遴选、转任、回避等工作，承担以县公务员局名义开展的交流合作、行政复议和行政应诉有关工作。负责全县公务员、参照公务员管理机关（单位）工作人员的考试录用、调任、登记、试用期管理等工作。牵头全县公务员考核评价工作，指导公务员绩效管理。组织实施公务员奖励、惩戒、申诉、辞职辞退等政策法规。负责公务员能力建设、行为规范和职业道德建设等工作，贯彻落实公务员工资福利政策。负责州管干部工资呈报和县管干部工资审批工作。贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、州、县有关规定，对全县老干部工作进行指导、协调、督促、检查。指导和承办离休干部和副县级以上退休干部的管理服务工作。

三、人员编制

中共松潘县委组织部属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。中共松潘县委组织部机关行政编制  12名。参公：4 名；。机关工勤人员事业编制3 名。事业编制11 名，股级领导职数5 名。

四、国有资产占用情况说明

中共松潘县委组织部固定资产总额4285万元。截至2020年，县委组织部共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50 万元以上通用设备及单价 50 万元以上专用设备。

五、部门预算情况

2021年一般公共预算收入总数688.9791万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数 691.589元减少2.6099万元；2021年一般公共预算支出总数688.9791万元，无基金预算，较2020年部门预算支出总数691.589元减少2.6099万元。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数 277.9103万元，其中：人员支出232.5951万元，公用支出 45.3152万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数480.42万元，其中：   。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2010301）232.4251万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.6582 万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出13.8703万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出18.4936万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 1.92万元。

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：232.4251 万元。 

    2.商品和服务支出： 45.3152万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.17万元。

4.项目支出：480.42 万元

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：16.036万元。

    1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2021年年初预算安排公务接待费0.34万元，相较2020年减少了 0.01 万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车 2 辆，(越野车2  辆)多功能0辆，主要保障单位日常运转等工作,2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费15.696万元，相较2020年 16.785万元减少了1.089万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算 0万元。其中：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2020年度，重点预算绩效项目为：0    。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               中共松潘县委组织部

                                 2021年1月26日