2024年中共松潘县委松潘县人民政府目标督查办公室本级预算公开

松潘县目标绩效督查事务中心

关于2024年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2024年部门预算编制情况说明如下：

一、主要工作职能

1.协助县委、县政府和县委县政府领导督促检查贯彻落实党和国家方针、政策、指示、决定情况。

2.督查落实上级党委领导机关和领导同志批示交办事项。

3.督查落实县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署。

4.督查落实县委、县政府和领导同志重要指示、批示。

5.督查落实本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由县委、县政府答复的有关议案、提案的办理情况。

6.查办新闻单位披露的本地、本部门的问题并要求反馈结果或需要核查的事项。

7.根据决策实施的进展情况，对关系全局的热点问题、工作落实的难点问题和执行中出现的倾向性、苗头性问题开展调研，对重点问题进行解剖分析，向党委、政府写出专题或综合报告。

8.根据党委、政府授予，协调和推动各职能部门和下级党委、政府开展督促检查。

9.加强同各职能部门的联系，了解有关工作的进展情况，向党委、政府汇总报告。

10.指导、督促党委、政府重大决策和重要工作部署的全面落实。11.负责全县的目标管理考核工作。

12.负责编发《督查专报》。

二、内设机构

（一）综合股。负责上级党委、政府和县级各部门来文来电的收文处理和传递工作；负责目标绩效督查事务中心的文件起草、校核、制发和管理工作；负责各类文件、资料的管理和立卷归档工作；负责会议的通知，会务、事务协商工作；负责安排日常值班和节假日值班工作；配合科室完成相关工作，完成领导交办的其他工作。

（二）目标绩效股。负责全县年度目标的编制、分解、监控、考评、汇总上报工作。负责全县目标绩效考核方案的制定，及时对当年绩效考核办法进行修改、下发、汇总、排名；按时核算目标绩效考核金；对全县各单位、各部门二次考核进行检查；集中成立考核组，对全县绩效考核进行考评。负责县委、县政府年度目标任务完成情况的自查、协调、汇总上报。完成领导交办的其他工作。

（三）督查股。负责全县督查检查考核统筹规范有关具体工作，研究制定县本级年度督查工作计划，协调和推动各职能部门和下级党委开展督促检查。指导、督促县委、县政府决策的全面落实。负责督查落实县委、县政府重要文件，重要会议决策、决定和重大决策、重要工作部署；督查落实县委、县政府领导重要指示、批示事项；负责《督查专报》编制工作；完成领导交办的其它事项；对工作完成不力的单位进行通报。

三、人员编制

松潘县目标绩效督查事务中心属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县目标绩效督查事务中心共编制数12个，其中：行政编制0名，参公编制0名，工勤编制0名，事业编制12名。在职人员总数9人，其中：行政人员0人，参公0人，事业9人，工勤0人；离休人员0人，退休人员2人；编外长期聘用人员0人。

四、国有资产占用情况说明

松潘县目标绩效督查事务中心固定资产总额19.42万元。截至2023年，松潘县目标绩效督查事务中心共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

五、收支预算总体情况

2024年一般公共预算拨款收入总数175.4万元，无基金预算。较2023年一般公共预算拨款收入总数121.62万元增长44.22%；2024年一般公共预算支出总数175.4万元，较2023年一般公共预算支出总数121.62万元增长44.22%。

     基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024年部门预算基本支出预算总数175.4万元，其中：人员支出167.63万元，公用支出7.77万元。

项目支出，是用于保障部门工作正常运转提供的专项经费。2024年部门预算项目支出预算总数0万元。

（一）按功能分类支出情况

1.事业运行（2013150）支出119.72万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出19.81万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。

3.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出9.91万元。

4.卫生和健康事业单位医疗（2101102）支出8.67万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

5.卫生和健康其他行政事业单位医疗（2101102）支出2.43万元，主要用于公务员医疗补助等支出。

6.住房保障（2210201）支出14.86万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）按经济分类支出情况 

   1.工资福利性支出：167.19万元。

   2.商品和服务支出：7.77万元。

3.对个人和家庭的补助支出：0.44万元。

4.项目支出：0万元

六、“三公”经费说明

2024年“三公”经费预算安排支出：0.18万元。

   1.因公出国（境）经费，2024年年初预算未安排因公出国（境）经费。

   2.公务接待费，2024年年初预算安排公务接待费0.18万元，相较2023年者增加了0.04万元。同比增长28%，主要原因调入人员增加，相应公用经费额度增加，公务接待定额比例增加。本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费，2024年年初预算安排公车运行维护费0万元，相较2023年减少2.25万元，主要原因2023年公务用车报废，未购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。其中：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出7.77万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   2024年度，重点预算绩效项目为：无。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出：指职工的医疗保险。

9.住房保障支出：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目督中心部门预算公开报表（部门公开）     

松潘县目标绩效督查事务中心

2024年1月25日