中共松潘县委群众工作局2019年部门预算编制情况说明

中共松潘县委群众工作局

2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能、职责

松潘县群众工作局是县级以上人民政府信访工作机构是本级人民政府负责信访工作的行政机构，各级人民政府、县级以上人民政府工作部门应当做好信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。履行下列职责：

（1） 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（3）协调处理重要信访事项；

（4）督促检查信访事项的处理；

（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；

（7）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。

二、内设机构　

根据上述职责，松潘县信访局内设5个职能股室：

（一）办公室

制订编制信访行政工作长期规划和工作计划并督促实施；负责信访系统信息收集、分析、反馈；负责综合性文件和报告的起草、审核；负责文电、会务和档案等机关日常运转工作；负责信息、保密、政务公开工作；负责信访行政系统财务、物资装备和基本建设的管理工作；负责局机关和信访所预决算、财务管理、国有资产、基本建设投资工作；负责局机关安全保卫、通讯和车辆等后勤保障工作；负责信访行政系统党的建设、队伍建设、思想作风建设、工作作风建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

（二）接访股

负责来信、来访、来电的接待登记；对信访人提出的各种问题和请求进行分析研究；依据政策答复群众，耐心细致做好信访人工作；填写来信来访登记卡，及时向领导汇报接访情况。对重大信访事项或超出信访调处范围的信访案件及时向主要领导报告；根据信访工作领导小组的意见，将信访人反映的问题填写（来信来访转办卡），交有关部门和相关责任人办理；督促信访事项办理责任单位和责任人及时与信访人进行约谈，督促其按时限要求报送调查情况和调查结果。及时收集信访事项的各种相关档案，做到一案一卷、一村一档、保存完好。

（三）办信股

办理县内人民群众的来信；办理国家、省级、市级领导机关转办、交办和县委、县政府领导同志批办的人民来信；督办、交办、会办、自办重要来信和来信老户问题；负责征集、筛选、整理、反馈人民群众给县委、县政府的建议；负责人民群众来信的统计、分析，定期通报来信情况；检查指导全县群众工作系统群众来信办理工作；承办领导交办的其他工作。

（四）调查处理股

依法负责组织或参与相关事故调查处理并监督事故查处的落实；指导协调或参与相关事故工作。

（五）督查督办股

负责县信访工作决策、部署贯彻落实情况的督促检查；负责领导同志交办的信访事项以及其他重要信访事项的督查督办；向上级信访工作机构、领导报送交办信访事项办理结果；对乡镇和县直信访工作机构的工作进行检查和指导；对乡镇和地方办理重要信访事项的工作进行检查、协调和督促；信访案件办理情况的检查、分析和通报；对基层和部门办理重要信访事项进行检查、协调、督导；协调指导全局信访事项的督查督办工作等。

三、人员编制

松潘县信访局编制为8名，其中：行政编制3，事业编制数5名。

四、资产情况

固定资产总额31.07万元。信访局共有一般公务用车1辆，无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。   

五、收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入总数139.35万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数117.61万元增加18%；2019年一般公共预算支出总数139.35万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数117.61万元增加18%。

基本支出：是用于保障群众工作局行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数129.45万元，其中：人员支出109.72万元，公用支出19.73万元。

项目支出：是用于保障群众工作局行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2018年部门预算项目支出预算总数9.9万元，其中：四川省阿坝州松潘县网上投诉受理平台经费0.4万元，乡镇信访工作人员津贴为0.9万元，信访专项资金为5万元，视频系统维护费2.5万元，视频接访系统专线使用费1.1万元。

    （一）按功能分类支出情况 

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行支出99.32万元。主要用于：行政机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出6.61万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.7万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.住房保障支出8.82万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.项目支出9.9万元。主要用于四川省阿坝州松潘县网上投诉受理平台经费0.4万元，乡镇信访工作人员津贴为0.9万元，信访专项资金为5万元，视频系统维护费2.5万元，视频接访系统专线使用费1.1万元。

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：106.88万元。 

2.商品和服务支出：19.73万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：2.84万元。

4.其他支出9.9万元

六、“三公”经费说明

2019年“三公”经费预算安排支出：7.48万元。

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.28万元，相较2018年0.28万元无增减，主要原因是在严格执行厉行节约的要求下，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准；

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费7.2万元，相较2018年6.3万元无12%增减。 车辆调配，由轿车调配为越野车。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

松潘县群众工作局2018年无政府性基金预算财政拨款支出预算情况。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况

2019年度，松潘县群众工作局政府采购支出总额0万元。                                          

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      中共松潘县委群众工作局

                          2019年1月14日