松潘县委党校2019年部门预算情况说明

松潘县委党校2019年部门预算情况说明

    县委党校属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业位1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

县委党校工作职能：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和业务班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。培训轮训副科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

县委党校总编制8名，其中：行政编制1名；事业编制7名；工勤编制0名。在职人员总数13人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员1人；其他事业人员12人，工勤在职1人；离休人员0人，退休人员3人。

固定资产总额0万元。因为以前固定资产经过国资同意报批政府批准核销原固定资产，新党校所有固定资产是安徽援建交钥匙工程，所以暂时还未能入账。

部门预算情况：2018年一般公共预算收入总数284万元，无基金预算，较2017年一般公共预算收入总数237万元增加8.92%；2018年一般公共预算支出总数284万元，无基金预算支出，较2017年部门预算支出总数237万元增长8.92%。

基本支出，是用于保障县委党校行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2018年部门预算基本支出预算总数284万元，其中：人员支出202万元，公用支出33.7万元。

项目支出，是用于保障县委党校行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2018年部门预算项目支出预算总数10万元。

（一）按功能分类支出情况 

1.202万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出22万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.住房保障支出19万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：202万元。 

2.商品和服务支出：33万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：5万元。

          三公经费说明： 2018年“三公”经费预算安排支出：2.7万元。

1.因公出国（境）经费,2017年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费,2017年年初预算安排公务接待费0.17万元，相较2016年未增加也为减少。

3.公务用车购置及运行维护费,2017年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费2.5万元，相较2017年未增加也未减少。

名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。