中共松潘县委党校2020年部门预算编制情况说明

中共松潘县委党校2020年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能、职责

职能职责：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和业务班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡（镇）、村（社区）党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

       基本任务：培训轮训副科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村（居）委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展红色主题教育培训；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

二、内设机构　

根据上述职责，中共松潘县委党校设3个内设机构：

（一） 校办公室

主要职责：协助领导处理日常工作，协调各科室各项工作；负责文秘、信息、机要、档案、保密、、财务、干部管理等工作；负责有关重要会议和重大活动的组织协调工作；贯彻执行财务会计规章制度和有关经济法规；严格执行行业财务管理制度；各类财务报表的汇编和年度综合预算编制，撰写财务报告并负责各类会计核算；党校资产管理；内审工作和会计电算化工作；完成上级交办的其他工作。

（二）教研室

主要职责：负责与县委组织部、县人社局等相关部门联系协调有关班次的调学培训工作和与县委宣传部协调宣讲工作；负责编制教学计划，组织教学活动，掌握教学进度，反映教学情况，总结教学经验。研究教学方法交流教学经验；负责教学科研和教学研讨工作；选聘主讲教师，负责教学工作量统计工作；负责培训的组织、教材采购和发放工作；负责校内各主体班次学员入学报名、考试和学员管理，会同有关部门做好学员的组织考核和结业工作；负责学员的学籍管理，建立和保管好教学档案；会同有关部门搞好师资队伍建设，负责教师进修事宜，负责教师外出授课的接洽、登记工作。做好师资库建设；负责教学评估和教学评比工作；负责外请专家、教授、党政领导干部来校上课的邀请工作；负责与上级党校和兄弟党校的教学业务往来工作；负责主体班教学活动的宣传报道工作；承办学校交办的其他工作。

（三）长征精神教研室

主要职责：开展长征在松潘历史史实的挖掘，收集长征在松潘的相关故事、宣传标语和历史遗物、遗迹，并整理相关资料；根据成熟条件，有步骤开发县域内长征精神现场教学点，并设置教学环节、规范教学内容；研究制定长征精神专题课程实施的目标、组织课程的实施、开展课程评价与组织管理等；组织多层次、多形式的课程与教学研究活动，指导并帮助教师执行教学计划，并不断改进教学方法，努力提高教学效率。开展长征精神主题研究，开发适合地域特色和符合现场教学点特点的教学课程；设计长征干部学院松潘分院教学行程，安排教学内容；强化教师自身学习，改进工作方式，提升教师素质，为党校与教师提供优质服务。

三、人员编制

  中共松潘县委党校属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。中共松潘县委党校机关行政编制1名，其中：参公管理1名。事业编制8名，股级领导职数3名。

四、资产情况

县委党校固定资产总额21.48万元。截至2020年，共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。

五、收支预算总体情况

2020年一般公共预算收入总数234.61万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数221.83万元增长5.8%;2020年一般公共预算支出总数234.61万元,无基金预算支出,较2019年部门预算支出总数221.83万元增长5.8%。

基本支出，是用于保障党校的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数234.61万元,其中:人员支出212.93万元,公用支出11.68万元。

项目支出：10万

五、部门预算情况

2020年一般公共预算收入总数234.61万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数221.83元，增加5.8%；2020年一般公共预算支出总数 234.61万元，基金预算支出0万元，较2019年部门预算支出总数221.83 元，增加5.8%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数 234.61 万元，其中：人员支出212.93 万元，公用支出 11.68万元。

项目支出，是用于保障教育运转工作正常运作提供的专项经费。2020年部门预算项目支出预算总数10 万元.

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2050802）178.89 万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.66万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出13.31万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出17.75 万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：211.96 万元。 

    2.商品和服务支出： 11.68万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.97万元。

4.项目支出：10万元

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：2.58 万元。

    1.因公出国（境）经费,2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费 0.24 万元，相较2019年增加了0.05万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，因我单位是常委部门接待任务重。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车 1 辆，(越野车  1辆)多功能0辆，主要保障单位日常运转等工作,2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费  2.34 万元，相较2019年 2.34 万元无增加。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算 0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出11.68 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2020年度，重点预算绩效项目为无 。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

136党校 -2020年预算公开表