松潘县住房和城乡建设局关于2020年部门预算编制情况说明

松潘县住房和城乡建设局关于2020年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

一、松潘县住房和城乡建设局主要工作职能

二、内设机构　

办公室：全单位的后勤及相关文件的手发。

财务室：全单位工作经费的报销

住房保障股：拟定全县住房政策、规章制度并组织实施，指导全县住房建设和住房制度改革；承办全县公租房等保障性住房资金安排和管理有关事项；组织编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并监督实施。提出进城定居农民的住房政策建议以及农房的产权产籍管理工作。

档案室：贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规,制定本县城建档案工作的各项管理规定。收集、整理、鉴定统计保管利用全县记忆永久和长期保存的城建档案和相关,为城市规划、建设管理和经济发展服务。对接收城建档案积极为城市规划、建设、管理科研工作信息平台档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。对全县建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。加强理论水平,以适应城建管理信息建设的需要。

    城建股：

执法队：在城乡建设和住房保障局领导下积极开展工作，主持规划建设执法大队全面工作；带领全队认真贯彻执行国家的法律法规和规章，督促全队依法履行职责，带领全队完成各项工作任务、领导组织、指挥、协调规划建设执法工作，切实做好规划建设执法相对集中行政处罚权和实施工作；根据城乡规划建设和住房保障局总体目标和要求，制定不同时期的工作目标和具体工作计划，经常组织开展规划建设执法专项整治工作，制定落实城乡规划建设和住房保障局行政执法长效管理措施，并督促全队认真执行局、大队制定的各项规章制度，依法开展行政执法工作。熟悉掌握各中队（室）情况，根据上级要求和领导指示，结合实际制定工作方案，明确相关责任和职责，做好规划建设执法工作，同时搞好业务培训和队伍建设工作，协助教导员搞好整治教育，不断提高队伍素质，提升队伍形象；重大事项及时上报领导指示，负责协调与机关职能股室和相关职能部门的工作关系；加强大队内部管理，负责大队人、财、物的统一管理，并抓好上级交办事件的处理回复工作；完成上级安排的其他各项工作和任务。

建管股：招投标监督，招投标文件备案、施工管理人员管理、农民工实名制管理、农民工工资管理、图纸审查备案、消防设计备案、新型墙体监管建筑节能验收备案、建筑业产值报送、合格注册建筑企业管理。

政务中心：办理选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设工程规划许可证、临时建设规划许可证、建设质量安全监督报监、建筑工程施工许可证、建设比选人员查询、建设人员解锁、全国投资在线审批监管平台、松潘县政务督查和重点项目建设平台、升级维护办理四川省一体化政务服务平台、接待政务中心及其他监察部门对行政审批的检查、上报认领我局涉及的行政事项、上报我局关于行政审批事项、领导交办的其他任务。

三、人员编制

松潘县住房和城乡建设局属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县住房和城乡建设局机关行政编制  8名。其中：机关工勤人员事业编制 1名。事业编制6 名，股级领导职数 1名。

四、国有资产占用情况说明

松潘县住房和城乡建设局固定资产总额155万元。截至2020年，共有公务用车4辆。

2020年一般公共预算收入总数 248.2776万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数  241.7232万元增加 2%；2020年一般公共预算支出总数248.2776 万元，基金预算支出万元，较2019年部门预算支出总数 241.7232 元增加  2%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数   万元，其中：人员支出 226.4303万元，公用支出 20.8697万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2120199） 189.1781  万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出  25.5565万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出14.3756  万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出  19.1674 万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：22.64303 万元。 

    2.商品和服务支出：20.8697 万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.9776 万元。

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：6.6692 万元。

    1.因公出国（境）经费,2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费0.3692  万元。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车 4 辆，主要保障单位日常运转等工作,2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费   6.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 248.2776万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，无政府采购支出总额。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 306101建设局-2020年预算公开表

松潘县XXX局

2020年1月10日