2025年松潘县科学技术和农业畜牧局本机预算公开

松潘县科学技术和农业畜牧局

关于2025年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2024年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县科农局主要工作职能

（一）主要职能、职责

1、贯彻执行国家、省、州和县有关科技发展的方针政策和法律法规。起草全县有关科技发展的政策措施，报经县政府批准后组织实施和监督检查。统筹制定重点行业、领域、区域科技发展规划并组织实施。组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进重大科技决策咨询制度建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度。

2、牵头拟订和实施全县科技发展规划，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责组织拟订编制和申报并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划等科技项目，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。统筹拟订科研机构布局规划和改革发展政策。

3、推进全县创新体系建设，会同有关部门制订促进产学院动命的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设。推进县城创新驱动发展。提出科研条件保障规划和政策措施建设，推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享，参与重大科技基础设施规划建设。组织相关重大科技成果应用推广示范，推动企业自主创新能力建设。

4、会同有关部门拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策措施，指导科技园区、基地的建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动企业科技创新能力建设，促进科技与经济社会发展相结合。

5、研究提出深化司法体制改革的政策建议，组织拟订全县科技发展重大政策并督促落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。起草科技领域规范性文件草案和政策措施并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、政策和措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。组织实施有关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

6、负责县级科学技术与开发经费、科技专项经费的使用和管理；负责本部门预算中的科技经费预算编制及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。

7、负责全县农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农业投资管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县农业农村人才工作。统筹协调和监督指导全县农业综合执法。

（二）内设机构

根据上述职责，松潘县科学技术和农业畜牧局设8个内设机构：

1、办公室。协调机关党务、政务，负责文电、会务、文书档案、机要等机关日常运转工作。承担人事人才、保密、安全保卫、信息、信访、绩效管理、政务公开、新闻宣传等工作。组织办理人大代表建议、政协提案。承担有关文稿、报告、调研和史志编纂工作。牵头负责机关和所属事业单位重大突发事件应急综合管理、维稳等工作。负责政务信息化建设管理和机关后勤工作。

2、政策法规股(行政审批股)。组织起草全县农业农村和乡村振兴工作规范性文件草案。组织协调和督促指导农业依法行政工作。负责有关行政复议和行政应诉工作、行政调解、行政规范性文件合法性审核及报送备案，承担农资市场质量综合整治的组织协调、普法宣传工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统政府职能转变、优化政府服务提升行政效能、行政审批制度改革，优化营商环境，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范行政审批过程，集中承担县本级有关审批服务事项的受理、审核、审批等工作，推进纳入一-体化政务服务平台。组织实施行政审批的有关业务培训指导工作。牵头农业领域的社会信用体系建设工作。

3、科学技术股。贯彻执行国家、省、州和县有关科技发展的方针政策和法律法规;起草全县有关科技发展的政策措施，指县政府批准后组织实施和监督检查。

4、农业综合股。负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。

5、畜牧综合股。牵头组织畜牧兽医标准化和体系建设。指导畜牧业结构调整、规模化标准化养殖、畜禽粪污资源化利用。贯彻执行国家关于畜牧业(包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同)法律、法规和方针、政策。

6、乡村振兴股。统筹负责全县实施乡村振兴战略日常工作，贯彻执行上级党委政府、农业农村主管部门及县科技农牧局(县委农村工作领导小组办公室)关于推进乡村振兴工作的决策部署，履行政策协调、指导监督、检查考核等职能;负责指导、协调农口各单位为农服务、牵头组织全县实施乡村振兴战略的重大活动，开展对外交流与合作工作，协调并组织实施全县乡村振兴重大规划和项目建设;负责乡村振兴工作信息的收集、整理、传递和先进典型经验的总结、宣传、交流、推广工作，负责分析全县农业农村工作动态;研究落实全县实施乡村振兴战略的重大部署、重大政策和重要工作，包括乡村振兴政策性文件和中长期规划，年度工作计划，重大项目及资金安排计划，重要会议及现场办公，向县委、县政府及州农业农村局呈报的乡村振兴工作报告，乡村振兴考核结果和奖惩事项等;按年度组织听取全县各乡镇。相关部门实施乡村振兴战略工作推进情况汇报;负责统筹推进其他有关实施乡村振兴战略的日常工作。

7、财务股。执行有关法律法规及财务规章制度;负责局机关财务工作;负责机关和直属单位的劳动工资管理工作;负责科技、乡村振兴、农牧业项目资金的拨付、监督管理等工作;负责县级农牧业经费预决算的编制、执行并实施综合平衡、监督管理;负责局机关和直属单位的财务监督管理工作;合理编制单位预算，建立健全财务制度，加强经济核算;加强项目资金的投向、使用、管理;加强国有资金及机关固定资产的管理;对单位经济三、人员编制活动进行财务控制和监督并组织实施;专项资金的财务管理。

8、项目投资管理股。管理国家、省、州和县扶持科技、乡村振兴、农牧业项目的组织实施及监督管理。负责承担全县科技、乡村振兴、农牧业建设与保护规划的编制和组织实施。研究拟定促进科技、乡村振兴、农牧业发展的措施政策。管理和组织实施科技、乡村振兴、农牧业生产性建设项目。负责科技、乡村振兴、农牧业行业建设项目的组织实施。

松潘县科农局属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县科农局局共编制80个，其中：行政编制13名，参公编制21名，工勤编制2名，事业编制47名，在职人员总数79人，其中：行政人员11人，参公17人，事业47人，工勤4人，编外长期聘用人员3人；离休人员0人，退休人员84人。

四、国有资产占用情况说明

松潘县科农局固定资产总额1782.93万元。截至2024年，共有公务用车7辆，其中：机要通信用车5辆，执法执勤用车2辆。

五、收支预算总体情况

2025年一般公共预算拨款收入总数1883.43万元，无基金预算，较2024年一般公共预算拨款收入总数1908.83万元,减少1.35%；2025年一般公共预算支出总数1883.43万元，较2024年一般公共预算支出总数1908.83万元减少1.35%。 

基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2025年部门预算基本支出预算总数1869.42万元，其中：人员支出1746.99万元，公用支出122.43万元。

项目支出，是用于保障部门工作正常运转提供的专项经费。2024年部门预算项目支出预算总数14.02万元，其中：村级防疫员购买服务费14.02万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2130101）603.95万元、事业运行（2130104）727.69万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出178.87万元。主要用于：按规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。

3.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出89.44万元。

4.卫生和健康支出122.04万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

5.住房保障支出147.42万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.一般行政管理事务（2130102）支出14.02万元，主要用于村级防疫员购买服务费支出。

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：1717.15万元。 

2.商品和服务支出：122.43万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：29.83万元。

4.项目支出：14.02万元

六、“三公”经费说明

2025年“三公”经费预算安排支出：27.13万元。

1.因公出国（境）经费，2025年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费，2025年年初预算安排公务接待费1.13万元，相较2024年增加了0.11万元。本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费，2025年年初预算安排公车运行维护费26万元，相较2024年增加16万元，因2024年单位机构改革，新增车辆新增人员。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出122.43万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2025年度，无重点项目预算安排。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出：指职工的医疗保险。

9.住房保障支出：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

松潘县科学技术和农业畜牧局

           2025年1月25日

2025年科农局部门预算公开报表（部门公开）-2部门预算公开报表（部门公开151001）部门预算公开报表（部门公开151002)