松潘县综合行政执法局2020年部门预算

 松潘县综合行政执法局2020年部门预算

目录

基本职能及主要工作

内设机构

人员编制

国有资产占用使用情况

收支预算总体情况

“三公”经费说明

政府性基金预算财政拨款支出预算情况

其他重要事项的情况说明

九、名词解释

松潘县综合行政执法局

2020年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能、职责

1、履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2、讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4、履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

二、内设机构　

根据上述职责，松潘县综合行政执法局设1个内设机构：综合业务股职责：承担本单位党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作，负责制定工作制度。负责本单位依法行政、文电、会务、档案、机要等日常工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、财务、国有资产管理、后勤等工作。贯彻执行有关综合行政执法法律、法规、规章，负责行政复议、行政应诉、行政调解等工作。负责执法证件的申领和管理、执法装备的配备与管理。负责本部门文件、招标合同等对外重要文案合法性审查工作。负责行政案件法制审核的指导工作，重大行政处罚案件与行政强制的法制审核及报备工作，组织有关行政案件的会审、听证工作。负责执法文书规范、登记、建档、存档、归档工作。

三、人员编制

县综合执法局行政编制4名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数1名。综合业务股参公编制15名。

四、资产情况

残疾人联合会固定资产总额29.76万元。截至2020年，残疾人联合会共有公务用车2辆，其中：综合行政执法2辆。无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。   

五、收支预算总体情况

2020年一般公共预算收入总数168.04万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数87.98万元,增加0.47%;2020年一般公共预算支出总数168.04万元,无基金预算支出,较2019年部门预算支出总数87.98万元增加0.47%。

基本支出，是用于保障县综合行政执法局行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数133.15万元,其中:人员支出115.24万元,公用支出17.75万元。

项目支出，是用于保障县综合行政执法局行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政执法的经费支出。2020年部门预算项目支出预算总数34.89万元,其中:  城市监管及运行经费10万元, 川主寺游客服务中心监控平台57个点位网络监督管理及维护费8.89万元, 川主寺游客服务中心运行维护费16万元

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行支出24.89万元。主要用于：行政机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出7.28万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.94万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.住房保障支出9.01万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.项目支出34.89万元。主要用于：城市监管及运行经费、川主寺游客服务中心监控平台57个点位网络监督管理及维护费、川主寺游客服务中心运行维护费。

（二）按经济分类支出情况

1.工资福利性支出：115.24万元。

2.商品和服务支出：17.73万元。

3.对个人和家庭的补助支出：0.18万元。

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：6万元。

1、因公出国（境）经费，2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费，2020年年初预算安排公务接待费0.33万元,相较2019年无增减变动。主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

3、公务用车购置及运行维护费，2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费5.67万元，相较相较2019年减少0.32。主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

综合行政执法局2020无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，综合行政执法局机关运行经费支出17.91万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，综合行政执法局采购支出总额0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出： 2070101指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育：2101101指行政单位医疗保险，2101102指事业单位医疗，2101103指公务员医疗补助。

10.城乡社区支出：2120201指 城乡社区规划与管理

11.住房保障支出2210201指职工的住房公积金，

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

143综合执法局-2020年预算公开表

松潘县综合行政执法局

                                 2020年1月08日