松潘县综合行政执法局关于2021年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县综合行政执法局主要工作职能

     1、履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

     2、讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

     3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

     4、履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

二、内设机构

根据上述职责，松潘县综合行政执法局设2个内设机构：综合业务股、文化和旅游执法中队。

三、人员编制

松潘县综合行政执法局属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县综合行政执法局机关行政编制4名,机关工勤人员编制1名,参照公务员法管理的事业编制15名，股级领导职数2名。

四、国有资产占用情况说明

松潘县综合行政执法局固定资产总额30.47万元。截至2020年，共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备及单100万元以上专用设备。

五、部门预算情况

2021年一般公共预算收入总数260.95万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数168.04万元，增加92.91万元，增长55.29%；2021年一般公共预算支出总数260.95万元，无基金预算支出，较2020年部门预算支出总数168.04万元，增加92.91万元，增长55.29%。

 基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数217.06万元，其中：人员支出199.79万元，公用支出17.27万元。

项目支出，是用于保障我局工作正常运作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数43.89万元，其中：川主寺游客服务中心监控平台57个点位网络管理费8.89万元、川主寺游客服务中心运行维护费20万元、旅游市场执法检查及监管运行经费15万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2070101）157.33万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.24 万元，主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.62万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关事业年金单位部分。

3.卫生和健康支出（21011）11.94万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出（2210201）15.93万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.一般行政管理事务支出 （2070102）43.89万元，用于保障我局工作正常运作提供的专项经费。

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：199.64万元。 

    2.商品和服务支出：17.27万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.15万元。

4.项目支出：43.89万元

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：4.8万元。

    1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2021年年初预算安排公务接待费0.75万元，相较2020年增加了0.42万元，主要是因机构改革人员增加。我局在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车2 辆，主要保障单位日常运转等工作,2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费4.05万元，相较2020年 5.67万元减少了1.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年未安排政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出17.27万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，未安排政府采购支出。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 2021年度，重点预算绩效项目为：川主寺游客服务中心监控平台57个点位网络管理费8.89万元、川主寺游客服务中心运行维护费20万元、旅游市场执法检查及监管运行经费15万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

143综合行政执法局-2021年预算公开表

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