松潘县社保局关于2021年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县社保局主要工作职能

宣传、贯彻、执行党和国家有关城镇企业职工基本养老、工伤保险的方针、政策、法律、法规和上级指示精神；经办城镇各类企业职工及个体劳动者养老保险业务。即：办理参加养老保险的登记，受理缴费申报；核定养老保险参保单位、个人缴费基数；征收养老保险费和支付离退休人员基本养老金；办理养老保险关系转移、变更、续保手续；负责离退休条件审核、待遇计算，按时足额拨付离退休人员基本养老金；建立、管理参保单位、人员基本资料、数据、档案；做好离退休人员管理服务工作；管理、经办各类企事业单位职工工伤、生育保险业务。即：办理参加工伤保险、生育保险登记，受理缴费申报，核定缴费基数；负责审核按时拨付工伤保险待遇；建立、管理参保单位基本资料、数据、档案。

二、内设机构

1、企业职工养老保险

我县企业职工养老保险参保人数8522人，完成目标任务数8107人的105%,征缴企业职工养老保险3339万元。

2、工伤保险

我县工伤保险参保人数9024人，完成目标任务数8823人的114%,征缴工伤保险242万元。

3、机关事业养老保险

我县机关事业养老保险参保人数3883人，征缴机关事业养老保险8054万元。

4、机关事业职业年金

我县机关事业职业年金参保人数3883人，征缴职业年金2583万元。

三、人员编制

松潘县社保局属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县社保局机关行政编制名,事业编制5名，股级领导职数4名。

四、国有资产占用情况说明

社保局固定资产总额12万元。截至2019年，社保局无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。  

五、部门预算情况

2021年一般公共预算收入总数189.91万元，无基金预算。较2020年一般公共预算收入总数226.5万元减少16%；2021年一般公共预算支出总数189.91万元，，较2020年部门预算支出总数201.14万元减少5%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数189.91 万元，其中：人员支出154.29万元，公用支出12.56万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数22万元，其中：作经费2万元，用于2021年办公费；财政补差人员工资20万元，用于离退休人员2021年工资发放。

   。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行151.71万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出9.29万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出12.39万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：154.29万元。 

    2.商品和服务支出：12.56万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：1.05万元。

4.项目支出：22万元

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：2.25万元。

    1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

 2.公务接待费,2021年年初预算安排公务接待费0.26万元，相较2020年减少了0.02万元。主要原因是在本着严格执行厉行节约的要求，严格控制接待规模及接待标准。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车0辆，(越野车 辆)多功能0 辆，主要保障单位日常运转等工作,2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费1.99万元，相较2020年2.7万元，减少0.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。其中：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2021年度，本单位无绩效项目无绩效目标无绩效情况说明。

   。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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