松潘县行政审批局关于2020年部门预算编制情况说明

松潘县行政审批局关于2020年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县行政审批局主要工作职能

    负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整，建立完善相关工作机制。负责县本级行政审批工作，承办县直部门划入的涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实施“一枚印章管审批”。负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族宗教、自然资源、生态环境、应急管理和驻县中直、省直、州直部门的行政审批工作。指导各乡镇的行政审批及便民服务工作。负责全县政务服务管理工作，指导全县政务服务体系建设。负责全县公共资源交易管理工作，指导全县公共资源交易服务体系建设。负责对涉及政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构　

综合业务股：负责综合协调工作。负责文电、会务、档案管理、财务管理、资产管理、后勤服务等机关日常工作。承担本单位保密、安全、信访、绩效管理、内部规章制度建设等工作。负责综合性材料和重要文稿的起草工作。承担机关党建和党风廉政建设等方面工作。负责本单位重大突发事件应急综合管理和维稳等工作。负责本单位人事及机构编制管理工作。负责本单位的干部培训教育、群团和离退休人员工作。组织办理人大代表建议、政协提案工作。负责深化行政审批制度改革、“放管服”改革等方面政策法规的宣传、推动和实施工作。负责本单位依法行政工作的监督检查。负责处理本单位涉及行政审批方面的法律事务等工作。

政务服务保障中心：负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制。负责指导县行政审批服务机构的工作，指导投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批等事项的实施情况。承担协调、指导公安、民族宗教、自然资源、生态环境、应急管理和驻县中直、省直、州直部门的行政审批工作，指导各乡（镇）的行政审批工作。负责县本级行政权力清单和责任清单的动态调整工作。负责拟订全县政务服务制度、办法和标准并组织实施，指导全县政务服务工作，推进政务服务体系建设，监督进驻和退出政务服务大厅的政务服务事项。牵头编制政务服务效能工作通报，组织开展政务服务工作的调查研究、评估分析。负责受理全县政务服务的行为投诉，会同、协调相关部门按规定处理。负责全县政务服务绩效考评工作。

政务服务和公共资源交易中心：负责公共资源交易主体信用体系建设，组织开展公共资源交易管理服务的调查研究、评估分析。负责受理违反公共资源交易规定行为的投诉，并会同、协调相关部门按规定精心处理。

三、人员编制

松潘县行政审批局属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县行政审批局机关行政编制4名，股级领导职数1名。事业编制10名（机关工勤人员事业编制1名）。

四、国有资产占用情况说明

松潘县行政审批局固定资产总额408.52万元。截至2020年，共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。

五、部门预算情况

2020年一般公共预算收入总数578.63万元，无基金预算，2020年一般公共预算支出总数452.76万元，基金预算支出万元。

    基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数578.63万元，其中：人员支出481.88万元，公用支出28.75万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2020年部门预算项目支出预算总数68万元。

（一）按功能分类支出情况

1.一般公共服务支出452.76万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.43万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。

3.卫生和健康支出30.66万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出40.82万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出。 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：481.55万元。 

    2.商品和服务支出：28.75万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.33万元。

4.项目支出：68万元。

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：6.55万元。

    1.因公出国（境）经费,2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费0.61万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，因我单位是常委部门接待任务重。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车1辆，主要保障单位日常运转等工作,2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费5.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出510.63万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度，重点预算绩效项目为：政务大厅电费12万元，政务大厅耗材及办公维护15万元，政务大厅及乡镇便民服务中心运行保障经费9万元，政务大厅设备购置10万元，政务大厅网络运行运行维护经费12万元，采购工作经费10万元。

（四）因该单位于2019年3月机构改革新组建单位，所以无2019年数据。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

152行政审批局-2020年预算公开表 

松潘县行政审批局

2020年1月10日