松潘县进安镇人民政府2020年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收；

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

（一）加快脱贫速度。以精准扶贫为契机，整合资金资源，扩大产业扶持资金。

    （二）抓好基础设施项目建设。逐步改善农村生产生活条件，夯实基础，拟努力完成各村建设项目。大力调整产业结构，积极加大技术引导和培训，保证农作物产量和质量。

（三）加强民生工程投入力度。加快农村人才培养，深入开展实用技术培训，拓宽群众就业渠道。加快推进农村卫生站规范化建设，提高公共服务水平。进一步扩大农村养老保险、五保、低保覆盖面。加大推进助学工程帮扶力度，切实解决优困生实际困难，全面提升人口综合素质。

（四）切实强化安全生产。严格落实安全生产责任制，全面加强安重点领域、重点行业隐患排查，建立长效监管机制，坚决杜绝重大安全事故的发生。

二、部门概况

根据县委的决策部署，推行进安镇、进安乡、牟尼乡新成立进安镇人民政府。部门职能下放，内设“五办两所一中心”，分别为党政办、党建办、城建办、综治维稳办、综合发展办、财政所、城管所、社会事业服务中心等8个内设机构。内设机构分别行使如下职能职责：

（一）党政办。负责对外联络、上传下达、后勤保障、服务会议、公文流转、档案管理及保密等工作。

（二）党建办。负责党的建设、宣传思想、精神文明、纪律监察及文秘等工作。

（三）城建办。城镇规划建设、项目建设、市政维护、文物维修、园林绿化等工作。

（四）综合维稳办。负责开展综治维稳、司法信访、应急管理、安全生产、禁毒及民宗统战等工作。

（五）综合发展办。负责精准脱贫、旅游发展、农牧水利、旅游发展。

（六）财政所。财务管理。

（七）城管所。城乡环境综合治理、市政管理、清扫保洁、城管执法、民房建管等工作。

（八）社会事业服务中心。文化体育、教育卫生、社会保障、人事劳动、工会团委、妇女儿童、工商食药等工作。

三、人员编制

 我镇属独立编制机构和独立核算的行政单位，截至2019年12月31日在编人员82人，其中行政编制65人（含工勤6人）；事业编制17人。

四、资产情况

进安镇固定资产总额27.33万元，原进安乡固定资产总额27.32万元，原牟尼乡固定资产总额231.74万元。截至2020年，进安镇共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。  

五、收支预算总体情况

2020年一般公共预算收入总数1578.27万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数642.98万元,增加935.29万元，增加原因乡镇合并，无基金预算支出,较2020年部门预算支出总数1578.27万元，增加59.26%。

基本支出，是用于保障县进安镇行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数1578.27万元,其中:公用支出166.43万元。

项目支出0万元，是用于保障进安镇人民政府行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）按功能分类支出情况

1.一般公共服务支出1411.84万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出58.26万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.住房保障支出90.75万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：1152.14万元。 

2.商品和服务支出:166.43万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：177.34万元。

4.其他支出0万元.

六、三公”经费财政拨款支出预算情况

进安镇人民政府2020年“三公”经费预算安排情况如下：

1、因公出国（境）经费

2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2020年年初预算安排公务接待费1.88万元，相较2019年0.67万元,接待费用增加1.21万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费50.5万元，相较2019年增加了32.6万元，增加35%。增加的主要原因是：乡镇合并用车运行维护。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，本部门对2020年一般公共预算支出为1578.27万元，其中人员经费支出为1411.84万元，日常公用经费166.43元，项目支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，进安镇采购支出总额0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2100501:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

309进安镇-2020年预算公开表