松潘县人民政府办公室2019年部门预算情况说明

　　  

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室各名义发布的公文，办理州政府、州政府办公室及各委局发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.根据县政府领导同志的指示，对政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6.负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评建议和政协委员提案、建议案工作。

9.负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。 

二、部门概况

机构和编制数情况：松潘县人民政府办公室属一级预算单位，机关编制25名，其中主任1名，副主任3名，法制办主任1名，副主任1名，外事办主任1名，县政务中心1名（副科），工勤11名。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。 根据职责要求，内设以下几个科室：

（一）综合室

协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室各名义发布的公文，办理州政府、州政府办公室及各委局发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）秘书室

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会的材料准备工作；组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评建议和政协委员提案、建议案工作。

（三）行政股

负责政府办财务工作、后勤保障、工程项目、物资采购、服务接待、工青妇、政府职工食堂管理。

（四）人防办

负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。 

（五）信息办

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网建设。

（六）外事办

负责接待外媒记者等工作。

（七）法制办

负责县政府法制办日常工作及法治政府建设工作。

 三、资产情况

政府办:固定资产总额1278万元。

驻蓉办；固定资产总额76万元。

外事办：固定资产总额4万元。

采购办：固定资产总额   10万元。

应急办：固定资产总额 49万元。

政务中心：固定资产总额317万元。 

四、收支预算总体情况

（一）政府办

2019年一般公共预算收入总数2786万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数增长100.15%；2019年一般公共预算支出总数2786万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数增长100.15%。 

基本支出，是用于保障松潘县政府办公室行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数2396万元，其中：人员支出2118万元，公用支出278万元。 

项目支出，是用于保障松潘县政府办公室行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数390万元。 

1.按功能分类支出情况  

（1）一般公共服务支出2181万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（2）社会保障和就业支出295万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。  

（3）医疗卫生与计划生育支出133万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

（4）住房保障支出177万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

2.按经济分类支出情况  

（1）工资福利性支出：2110万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。  

（2）商品和服务支出278万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。   

（3）对个人和家庭的补助支出：8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等补助性支出。 

（二）驻蓉办

2019年一般公共预算收入总数31万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数93万元增长-66.67%；2019年一般公共预算支出总数31万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数93万元增长-66.67%。 

基本支出，是用于保障松潘县政府驻成都办事处行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数31万元，其中：人员支出0万元，公用支出31万元。 

1.按功能分类支出情况  

（1）一般公共服务支出31万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

（2）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

（3）社会保障和就业支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。  

（4）住房保障支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

2.按经济分类支出情况  

（1）工资福利性支出：0万元。  

（2）商品和服务支出：31万元。   

（3）对个人和家庭的补助支出：500元。 

（4）其他支出：0万元。 

（三）外事办

2019年一般公共预算收入总数2.5万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数增长0%；2019年一般公共预算支出总数2.5万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数增长0%。 

基本支出，是用于保障松潘县政府驻成都办事处行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数0万元，其中：公用支出0万元。 

项目支出，是用于保障松潘县政府办公室行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数2.5万元。

1.按功能分类支出情况  

（1）一般公共服务支出2.5万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

（2）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

（3）社会保障和就业支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。  

（4）住房保障支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

2.按经济分类支出情况  

（1）工资福利性支出：0万元。  

（2）商品和服务支出：0万元。   

（3）对个人和家庭的补助支出：0元。 

（4）其他支出：0万元。 

（四）采购办

2019年一般公共预算收入总数57万元，无基金预算；2019年一般公共预算支出总数57万元，无基金预算支出。

基本支出，是用于保障松潘县政府办公室行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数52万元，其中：人员支出48万元，公用支出4万元。

项目支出，是用于保障松潘县政府采购办行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数5万元。

1.按功能分类支出情况 

（1）一般公共服务支出43万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

（2）社会保障和就业支出7万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。 

（3）医疗卫生与计划生育支出3万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

（4）住房保障支出4万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

2.按经济分类支出情况 

（1）工资福利性支出：48万元。 

（2）商品和服务支出：4万元。  

（3）对个人和家庭的补助支出：400元。

（4）其他支出：0万元。

（五）应急办

2019年一般公共预算收入总数91万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数89万元增长2.25%；2019年一般公共预算支出总数91万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数89万元增长2.25%。 

基本支出，是用于保障松潘县政府应急管理办公室行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数41万元，其中：人员支出37万元，公用支出4万元。 

项目支出，是用于保障松潘县政府应急管理办公室行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数50万元。 

1.按功能分类支出情况  

（1）一般公共服务支出81万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（2）社会保障和就业支出5万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。  

（3）医疗卫生与计划生育支出2万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

（4）住房保障支出3万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

2.按经济分类支出情况  

（1）工资福利性支出：37万元。  

（2）商品和服务支出：4万元。   

（3）对个人和家庭的补助支出：300元。 

（六）政务中心

2019年一般公共预算收入总数32万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入增长-13.51%；2019年一般公共预算支出总数32万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出增长-13.51%。 

基本支出，是用于保障政务中心行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数16万元，其中：公用支出16万元。

项目支出，是用于保障政务中心行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数16万元。  

1.按功能分类支出情况  

（1）一般公共服务支出32万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

（2）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

（3）住房保障支出0万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

2.按经济分类支出情况  

（1）工资福利性支出：0万元。  

（2）商品和服务支出：16万元。   

（3）对个人和家庭的补助支出：0万元。 

（4）其他支出：16万元。 

五、“三公”经费说明

（一）政府办

2019年“三公”经费预算安排支出：165万元。 

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。 

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费5万元，相较2017年减少了0.4万元，减少0.07%。原因：严格执行八项规定，经费从严把控，厉行节约。 

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费160万元，相较2016年减少了-1万元，减少-0.6%。原因：人员增加，预算费用增加。 

（二）驻蓉办

 2019年“三公”经费预算安排支出：23.77万元。 

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。 

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.6万元，相较2018年减少了0.06万元，减少 9.09%。原因：厉行节俭。 

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费23.18万元，相较2017年减少了0万元，减少0%。

（三）外事办

 2019年“三公”经费预算安排支出：0万元。 

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。 

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0万元，相较2017年减少了0万元，减少0%。原因：无接待费预算。 

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费0万元，相较2017年减少了0万元，减少0%。原因：无公务车。 

（四）采购办

 2019年“三公”经费预算安排支出：0.78万元。

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.06万元，相较2017年减少了-0.01万元，减少-2 0 %，原因：人员增加，预算经费增加。

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费0.72万元。原因：人员增加，预算经费增加。

（五）应急办

 2019年“三公”经费预算安排支出：0.6万元。 

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。 

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.06万元，相较2018年减少了0.01万元，减少14.29%。 原因：严格执行八项规定，经费从严把控，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费0.54万元，相较2018年减少了0万元，减少0%。 

4.其他说明：无。

（六）政务中心

 2019年“三公”经费预算安排支出：4.3万元。 

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。 

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.3万元，相较2018年减少0.2万元，减少40 %。原因：严格执行八项规定，经费从严把控，厉行节约。 

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费4万元，相较2018年减少了1.2万元，减少23.08%。原因：严格执行八项规定，经费从严把控，厉行节约。 

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

（一）政府办：2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（二）驻蓉办：2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（三）外事办：2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（四）采购办：2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（五）应急办：2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（六）政务中心：2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府办

1.机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出278万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

（二）驻蓉办

1.机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出31万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

（三）外事办

1.机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

（四）采购办

1.机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出4万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

（五）应急办

1.机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出4万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

（六）政务中心

1.机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出16万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2100501:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府办预算公开表

采购办预算公开表

外事办预算公开表

应急办预算公开表

政务中心预算公开表

驻蓉办预算公开表