松潘县委编办2019年部门预算编制情况说明

松潘县委编办

2019年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年部门预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施办法。

（2）研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，拟定县、乡镇机构改革方案，指导县、乡镇行政管理体制改革和机构改革，评估改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟定跨级层调整行政编制事项，并按程序上报州编委。负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

二、部门概况

松潘县委编办独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、人员编制

编办为松潘县委直属管理的正科级行政单位，下设事登局及编办电子政务中心为事业机构，单位为财政全额拨款。核行政编制2名，其中主任1名，副主任1名，事业编制6名，全单位在岗人员8人。

四、资产情况

松潘县委编办固定资产6.92万元。截至2019年，县委编办共有公务用车0辆。无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。   

五、收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入总数111.788万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数94.827万元,增加2%;2019年一般公共预算支出总数111.788万元,无基金预算支出。

基本支出，是用于保障县编办办公室行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2019年部门预算基本支出预算总数111.788万元,其中:人员支出101.152万元,公用支出8.0568万元、对个人和家庭补助支出：0.08万元。

项目支出，是用于保障县编办办公室行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于督查平台等的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数2.5万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行支出83.2546万元。主要用于：行政机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，督查平台等的经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出6.2636万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.91万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.住房保障支出8.35万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）按经济分类支出情况

1.工资福利性支出：101.15万元。

2.商品和服务支出：8.056万元。

3.对个人和家庭的补助支出：0.08万元。

六、“三公”经费说明

2019年“三公”经费预算安排支出：1.58万元。

1、因公出国（境）经费，2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费，2019年年初预算安排公务接待费0.14万元。

3、公务用车购置及运行维护费，2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费1.44万元。主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

县目标督查办公室2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况

2019年度，县委编办办公室采购支出总额0万元

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业： 2081101指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，2081102指一般行政管理事务， 2081107指残疾人生活和护理补贴，2081199只其他残疾人事业支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101101:指行政单位医疗保险，2101102指事业单位医疗，2101103指公务员医疗补助。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                                   2019年1月7日