2024年中共松潘县委机构编制委员会办公室本级预算公开

松潘县委编办

关于2024年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2023年部门预算编制情况说明如下：

  一、松潘县委编办基本职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施办法。

2.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，拟定县、乡镇机构改革方案，指导县、乡镇行政管理体制改革和机构改革，评估改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟定跨层级调整行政编制事项，并按程序上报州编委。负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员（工勤人员除外）进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关及县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的职责分工。

5.审核各部门股级机构的设置、调整，对副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整，进行初步审查，提交县编委会研究后，按程序上报，负责县、乡镇机构编制管理工作。

6.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，拟定县、乡镇事业单位改革总体方案，并按程序报批，指导并协调县、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县属事业单位登记和年检工作。

9.承办县委编委文电、财务、机要、信息、保密工作，档案、接待、财务、内审、资产管理等机关日常运转和综合协调工作，承办综合性文稿的起草和公文的审核工作，承担机构编制统计工作。

10.负责全县机构编制统计工作。

11.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

二、内设机构

县委编办为松潘县委直属管理的正科级行政单位，松潘县事业单位登记管理局为副科级参公事业单位，松潘县实名制管理中心为事业股级事业单位。单位为财政全额拨款。核行政编制3名，其中主任1名，副主任1名，参公事业编制3名（其中副科级领导职数1名），实名制管理中心事业编制4名，全单位在岗人员8人。

三、人员编制

松潘县委编办属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县委编办共编制数10个，其中：行政编制3名，参公编制3名，工勤编制0名，事业编制4名。在职人员总数8人，其中：行政人员2人，参公3人，事业3人，工勤0人；离休人员0人，退休人员1人；编外长期聘用人员0人。

四、国有资产占用情况说明

松潘县委编办固定资产6.8万元。

五、收支预算总体情况

2024年一般公共预算拨款收入总数165.48万元，无基金预算，较2023年一般公共预算拨款收入总数159.49万元，增长了3.75%；2024年一般公共预算支出总数165.48万元，较2023年一般公共预算支出总数159.49万元，增长了3.75%。

     基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024年部门预算基本支出预算总数165.48万元，其中：人员支出157.75万元，公用支出7.73万元。

项目支出，是用于保障部门工作正常运作提供的专项经费。2024年部门预算项目支出预算总数0万元 。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2013101）73.93万元，事业运行（2013150）39.5万元，合计：113.43万元。主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出18.63万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。

3、机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出9.31万元。

3.卫生和健康支出10.14万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出13.97万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他支出（含遗属生活补助等） 。

（二）按经济分类支出情况 

   1.工资福利性支出：157.53万元。 

   2.商品和服务支出：7.73万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.22万元。

4.项目支出：0万元

六、“三公”经费说明

2024年“三公”经费预算安排支出：0.1万元。

   1.因公出国（境）经费,2024年年初预算未安排因公出国（境）经费。

   2.公务接待费,2024年年初预算安排公务接待费0.1万元，相较2023年减少0万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费，2024年年初预算安排公车运行维护费0万元，相较2023年持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出7.73万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购预计支出。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度，重点预算绩效项目无。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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            松潘县委编办

2023年1月25日